Добрый день! Помню, что вы уже кому то отвечали на этот вопрос. Ситуация у 4 сотрудников ежемесячно в аванс сумма НДФЛ в минус, в зарплату в плюс. У одного один рубль, у другого 182 рубля. Хотелось бы эту ситуацию исправить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЗУП РК 1 рубль с начала года в перерасчетах Добрый день! (3.1.34.108) Если формировать документ перерасчета за январь 2025 г. от 01.10.2025 (и последующие месяцы), то появляется перерасчет по…
- Отражение удержанного НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Я работа. в программе 1С ЗУП. У сотрудницы в начисление зп сторнирован налоговый вычет. Почему он был сторнирован в начислении…
- НДФЛ Здравствуйте, рассчитала ндфл за 1 квартал 2019 года, сформировала отчеты и в подробном анализе ндфл увидела ндфл с минусом у…
- Удержанный НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 Добрый день! Зарплату за декабрь 2023 выплачиваем в январе 2024. В ведомости на выплату зарплаты НДФЛ к удержанию больше на…
Статьи по этой теме
- Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
- Пересчитывать ли НДС, если стоимость в договоре указана в валюте или у. е.? Источник: Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-08/92185 Информация для: плательщиков НДС В договоре на реализацию товаров (работ, услуг) рублевое денежное…
- Как пересчитывать валюту по иностранной командировке Затраты организации на командировку учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией ( пп. 5 п. 7 ст.…
- Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата в 1С В статье расскажем, как оформить операции по реализации товара в у.е., если была частичная предоплата. Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский…
Добрый день! Если проверить расчетным путем НДФЛ рассчитан верно:
320 638,43*13%=41 683
10 173,63*13% = 1 322
Но по состоянию на 01.08.25 не доначислен 1 рубль налога, поэтому программа при расчете добавляет его отдельной строчкой.
Чтобы избежать данной ситуации можно после начисления зарплаты за месяц начисления для проверки заполнять документ Перерасчет НДФЛ.
Перерасчет НДФЛ нужно сделать этим же месяцем начисления зарплаты. И после этого уже документ «отражение зарплаты в бухучете»?
Да, этим же месяцем, но лучше до заполнения документа Отражения зарплаты в бухучете.
Вот я сделала документ перерасчеты НДФЛ. Получилось вот так. Если до этого арифметика по Морозову в оподробном анализе была правильная, то после этого перерасчета будет нет?
По Морозову другая ситуация, программа в июле ошибочно доначислила 182.
Сейчас 182 сторнирует.
Но для корректного расчет налога в августе тоже заполните документ Перерасчет НДФЛ, программа в нём доначислит 182 рубля.
Т.е. здесь ошибка в разрезе месяцев начисления, но нарастающим итогом расчет был верный.
Хорошо, можно пока оставить вопрос открытым, пока я все эти операции проделаю и буду уверена, что все хорошо.
Вопрос пока не закрываем.
Еще я обратила внимание, что вид дохода в последнем документа у сотрудников везде разный (на плюс и на минус). Может ли это как то влиять на ошибку. Ведь это повторяется из месяца в месяц.
Часто проблемы с перерасчетами связаны с отпускными. Они выплачиваются в межрасчет и могут нарушать последовательность заполнения документов.
Категория дохода в перерасчете Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) — это как раз отпускные.