НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана И. (Новомичуринск, Рязанская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Помню, что вы уже кому то отвечали на этот вопрос. Ситуация у 4 сотрудников ежемесячно в аванс сумма НДФЛ в минус, в зарплату в плюс. У одного один рубль, у другого 182 рубля. Хотелось бы эту ситуацию исправить.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (10)

  2. Добрый день! Если проверить расчетным путем НДФЛ рассчитан верно:
    320 638,43*13%=41 683
    10 173,63*13% = 1 322

    Но по состоянию на 01.08.25 не доначислен 1 рубль налога, поэтому программа при расчете добавляет его отдельной строчкой.
    Чтобы избежать данной ситуации можно после начисления зарплаты за месяц начисления для проверки заполнять документ Перерасчет НДФЛ.

  3. Перерасчет НДФЛ нужно сделать этим же месяцем начисления зарплаты. И после этого уже документ «отражение зарплаты в бухучете»?

  4. Да, этим же месяцем, но лучше до заполнения документа Отражения зарплаты в бухучете.

  5. Вот я сделала документ перерасчеты НДФЛ. Получилось вот так. Если до этого арифметика по Морозову в оподробном анализе была правильная, то после этого перерасчета будет нет?

  6. По Морозову другая ситуация, программа в июле ошибочно доначислила 182.
    Сейчас 182 сторнирует.
    Но для корректного расчет налога в августе тоже заполните документ Перерасчет НДФЛ, программа в нём доначислит 182 рубля.
    Т.е. здесь ошибка в разрезе месяцев начисления, но нарастающим итогом расчет был верный.

  7. Хорошо, можно пока оставить вопрос открытым, пока я все эти операции проделаю и буду уверена, что все хорошо.

    1. Вопрос пока не закрываем.

  8. Еще я обратила внимание, что вид дохода в последнем документа у сотрудников везде разный (на плюс и на минус). Может ли это как то влиять на ошибку. Ведь это повторяется из месяца в месяц.

  9. Часто проблемы с перерасчетами связаны с отпускными. Они выплачиваются в межрасчет и могут нарушать последовательность заполнения документов.
    Категория дохода в перерасчете Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) — это как раз отпускные.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите, что сделали неправильно. Почему возникает уменьшение налога удержанного? Сделали операции по переброске НДФЛ.
  2. Отрицательный НДФЛ при начислении натуральных доходов Добрый день, начисляем в январе 2022 года Доход в натуральной форме – почему-то у троих сотрудников отрицательный НДФЛ. Помогите, пожалуйста,…
  3. Удерживается не вся сумма НДФЛ Добрый день! Помогите понять причину почему по сотруднику из месяца в месяц не удерживается одна и та же сумма.
  4. Как правильно закрыть НДФЛ - осталось удержать в 2025 Добрый день! Просьба помочь разобраться как правильно скорректировать НДФЛ - осталось удержать в 2025 г. В отчёте 6 НДФЛ 2024…

Статьи по этой теме

  1. Как подписать договор с контрагентом в DOC-формате через ЭДО в 1С? Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…
  2. ВЭД: особенности при работе в рамках ЕАЭС. Законодательство Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
  4. Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 (шаблон) Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 (шаблон) Соответствие документов ЗУП 2.5…