НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана И. (Новомичуринск, Рязанская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Помню, что вы уже кому то отвечали на этот вопрос. Ситуация у 4 сотрудников ежемесячно в аванс сумма НДФЛ в минус, в зарплату в плюс. У одного один рубль, у другого 182 рубля. Хотелось бы эту ситуацию исправить.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  2. Добрый день! Если проверить расчетным путем НДФЛ рассчитан верно:
    320 638,43*13%=41 683
    10 173,63*13% = 1 322

    Но по состоянию на 01.08.25 не доначислен 1 рубль налога, поэтому программа при расчете добавляет его отдельной строчкой.
    Чтобы избежать данной ситуации можно после начисления зарплаты за месяц начисления для проверки заполнять документ Перерасчет НДФЛ.

  3. Перерасчет НДФЛ нужно сделать этим же месяцем начисления зарплаты. И после этого уже документ «отражение зарплаты в бухучете»?

  4. Да, этим же месяцем, но лучше до заполнения документа Отражения зарплаты в бухучете.

  5. Вот я сделала документ перерасчеты НДФЛ. Получилось вот так. Если до этого арифметика по Морозову в оподробном анализе была правильная, то после этого перерасчета будет нет?

  6. По Морозову другая ситуация, программа в июле ошибочно доначислила 182.
    Сейчас 182 сторнирует.
    Но для корректного расчет налога в августе тоже заполните документ Перерасчет НДФЛ, программа в нём доначислит 182 рубля.
    Т.е. здесь ошибка в разрезе месяцев начисления, но нарастающим итогом расчет был верный.

  7. Хорошо, можно пока оставить вопрос открытым, пока я все эти операции проделаю и буду уверена, что все хорошо.

    1. Вопрос пока не закрываем.

  8. Еще я обратила внимание, что вид дохода в последнем документа у сотрудников везде разный (на плюс и на минус). Может ли это как то влиять на ошибку. Ведь это повторяется из месяца в месяц.

  9. Часто проблемы с перерасчетами связаны с отпускными. Они выплачиваются в межрасчет и могут нарушать последовательность заполнения документов.
    Категория дохода в перерасчете Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) — это как раз отпускные.

Комментарии закрыты.