23.06.2025г. получили исправительную счет-фактуру на авансы полученные за 1 квартал 2025 от комиссионера. Как в программе оформить данную операцию.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ирина!
Если верно понимаю счёт-фактуру первоначальную на авансы выписывали по алгоритму в материале:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
пункт Исчисление НДС с авансов покупателей
Сейчас зайдите в эту счет — фактуру по кнопке Создать на основании выберите Исправление счета — фактуры.
Заполните измененными данными.
Если у вас другая ситуация, опишите, пожалуйста, подробнее, подберем вариант.
Создала счет-фактуру исправленную на основании первоначальной счет-фактуре. Заполнила измененными данными. Бух. проводки Дт 76АВ Кт 68.02 — сторно 350 000,00 руб. данные 1 кв. 2025 и Дт 76АВ Кт 68.02 — 452 000,00 руб. данные исправительной счет-фактуры. Сформировала Книгу продаж (доп. лист) за 1 квартал 2025 г. Соответствует предыдущим проводкам. 25.06.2025 отправила уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 г.: -350 000,00 + 452 000,00 = 102 000,00 к доплате.
В Отчете комиссионера (агента) за 2 квартал 2025 г. в блоке «Денежные средства» ставлю Зачет аванса за 1 квартал 2025 г. 452 000,00 руб. по данным исправленной счет-фактуре. И вот тут возникает проблема, в книгу покупок возвращается НДС от первоначальной счет-фактуре на сумму 350 000,00 руб. Что делаю не так?
По описанию не совсем понятно на каком этапе, что сделали не так, соберите, пожалуйста, скрины в последовательности действий в один файл, посмотрим, где ошибка.
Вкладка реализация в отчёте комиссионера на сумму измененного аванса?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.