23.06.2025г. получили исправительную счет-фактуру на авансы полученные за 1 квартал 2025 от комиссионера. Как в программе оформить данную операцию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправительная счет-фактура на аванс полученный от комиссионера в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП на ОСНО, почему при расчете авансовых платежей НДФЛ в расходы не попадают выплаты самозанятым в 1С Доброго дня! При формировании расчета авансовых платежей по НДФЛ в 1 кв 2025 (картинка сформировано 24.04.2025) в регистр прочих расходов…
- Продление загранкомандировки, по какому курсу рассчитать суточные в 1С 02.10.2025 был приказ на командировку до 06.12.2025. 06.12.2025 еще один приказ на продление командировки до 25.12.2025. Суточные выплачиваем в рублях…
- Можно ли доначисленные проценты банка за 2024 учесть в расходах 2025 в 1С В связи с полученным отказом в сентябре 2025 года Минпромторга Банку возместить разницу в процентах за 2024–2025 гг. по субсидируемому…
- Заполнение ЕФС-1 подраздел 1.2 годовой в 1С 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1112), ОСНО. С 01.01.2026 г. — УСН (доходы-расходы) Добрый день! Сотрудник принят на полный день по основному месту…
Статьи по этой теме
- Налоговая реформа с 2025 в 1С:Бухгалтерия – все, что нужно знать! Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Календарь бухгалтера на III квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
- Календарь бухгалтера на II квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
- Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
Здравствуйте, Ирина!
Если верно понимаю счёт-фактуру первоначальную на авансы выписывали по алгоритму в материале:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
пункт Исчисление НДС с авансов покупателей
Сейчас зайдите в эту счет — фактуру по кнопке Создать на основании выберите Исправление счета — фактуры.
Заполните измененными данными.
Если у вас другая ситуация, опишите, пожалуйста, подробнее, подберем вариант.
Создала счет-фактуру исправленную на основании первоначальной счет-фактуре. Заполнила измененными данными. Бух. проводки Дт 76АВ Кт 68.02 — сторно 350 000,00 руб. данные 1 кв. 2025 и Дт 76АВ Кт 68.02 — 452 000,00 руб. данные исправительной счет-фактуры. Сформировала Книгу продаж (доп. лист) за 1 квартал 2025 г. Соответствует предыдущим проводкам. 25.06.2025 отправила уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 г.: -350 000,00 + 452 000,00 = 102 000,00 к доплате.
В Отчете комиссионера (агента) за 2 квартал 2025 г. в блоке «Денежные средства» ставлю Зачет аванса за 1 квартал 2025 г. 452 000,00 руб. по данным исправленной счет-фактуре. И вот тут возникает проблема, в книгу покупок возвращается НДС от первоначальной счет-фактуре на сумму 350 000,00 руб. Что делаю не так?
По описанию не совсем понятно на каком этапе, что сделали не так, соберите, пожалуйста, скрины в последовательности действий в один файл, посмотрим, где ошибка.
Вкладка реализация в отчёте комиссионера на сумму измененного аванса?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.