23.06.2025г. получили исправительную счет-фактуру на авансы полученные за 1 квартал 2025 от комиссионера. Как в программе оформить данную операцию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправительная счет-фактура на аванс полученный от комиссионера в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продление загранкомандировки, по какому курсу рассчитать суточные в 1С 02.10.2025 был приказ на командировку до 06.12.2025. 06.12.2025 еще один приказ на продление командировки до 25.12.2025. Суточные выплачиваем в рублях…
- Можно ли доначисленные проценты банка за 2024 учесть в расходах 2025 в 1С В связи с полученным отказом в сентябре 2025 года Минпромторга Банку возместить разницу в процентах за 2024–2025 гг. по субсидируемому…
- Не отразили суточные сверх нормы по загранкомандировке, как исправить и пересчитать НДФЛ и страховые взносы и отразить в отчетности за полугодие в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нашли ошибку. В загранкомандировке суточные прописаны 3500 руб. в ЛНА. Не отразили в апреле 2025 суточные…
- Изменение отчетной даты в Бухгалтерской (финансовой) отчетности при составлении ликвидационного баланса в 1С В июне 2025 наша фирма через присоединение прошла реорганизацию. Сейчас сдаем бухотчетность за 2025 г. по старой фирме (через правопреемника).…
Статьи по этой теме
- Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- ФНС подготовила памятку по налоговым изменениям 2025 Источник: промостраница ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС создала промостраницу, на которой собрала все основные изменения налогового законодательства с 2025 года.…
- С 23.01.2025 действуют новые форматы счета-фактуры и УПД Источник: Приказ ФНС от 15.11.2024 N ЕД-7-26/1032@ Информация для: плательщиков НДС С 23 января 2025 вступили в силу новые электронные…
- Как упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам, приобретенным до 2025 Источник: сообщение ФНС Информация для: упрощенцев С 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС. Может быть так, что на 01.01.2025 у…
Здравствуйте, Ирина!
Если верно понимаю счёт-фактуру первоначальную на авансы выписывали по алгоритму в материале:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
пункт Исчисление НДС с авансов покупателей
Сейчас зайдите в эту счет — фактуру по кнопке Создать на основании выберите Исправление счета — фактуры.
Заполните измененными данными.
Если у вас другая ситуация, опишите, пожалуйста, подробнее, подберем вариант.
Создала счет-фактуру исправленную на основании первоначальной счет-фактуре. Заполнила измененными данными. Бух. проводки Дт 76АВ Кт 68.02 — сторно 350 000,00 руб. данные 1 кв. 2025 и Дт 76АВ Кт 68.02 — 452 000,00 руб. данные исправительной счет-фактуры. Сформировала Книгу продаж (доп. лист) за 1 квартал 2025 г. Соответствует предыдущим проводкам. 25.06.2025 отправила уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 г.: -350 000,00 + 452 000,00 = 102 000,00 к доплате.
В Отчете комиссионера (агента) за 2 квартал 2025 г. в блоке «Денежные средства» ставлю Зачет аванса за 1 квартал 2025 г. 452 000,00 руб. по данным исправленной счет-фактуре. И вот тут возникает проблема, в книгу покупок возвращается НДС от первоначальной счет-фактуре на сумму 350 000,00 руб. Что делаю не так?
По описанию не совсем понятно на каком этапе, что сделали не так, соберите, пожалуйста, скрины в последовательности действий в один файл, посмотрим, где ошибка.
Вкладка реализация в отчёте комиссионера на сумму измененного аванса?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.