6 НДФЛ

Вопрос задал Нина Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться. При формировании 6 НДФЛ за год, во 2 разделе по строке 130 появилась сумма 1680 руб. с датой 31.03.18. В феврале 2018 г. сотруднице был начислен аванс , потом она ушла в декрет и начислений больше не было. Что бы правильно перечислить НДФЛ, в ведомость по зп за март я включила эту сотрудницу с выплатой 0 и НДФЛ 218 руб. В итоге по налогу 6 НДФЛ заполнился верно, а вот в строке 130 за 2 кв.2018 г. начислений на 1680 руб. меньше. Пробую создать уточненный расчет за 2 кв — ничего не меняется, а вот в годовой эта сумма попадает. Помогите пожалуйста, как исправить ошибку, чтоб не править отчет вручную

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    «во 2 разделе по строке 130 появилась сумма 1680 руб. с датой 31.03.18» — имеется ввиду дата 31.03.18 в строке 100?
    Если да, то пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику и отбором по дате получения дохода 31.03.2018. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР, Сумма выплаченного дохода (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

    1. Переделайте пожалуйста скрин так, чтобы в колонке Регистратор был виден хотябы номер докмуента, а то непонятно какое движение, каким документом сделано

    1. Проблема в следующем. В ведомость от 06.04 по этой сотруднице Вы действительно добавили сумму НДФЛ к удержанию. Но в колонке К выплате также необходимо было добавит. информацию о том, что по этой сотруднице был аванс (строка с минусовой суммой) и он компенсировался тем, что было начислено в документе Начисление зарплаты и взносов (строкой с плюсовой суммой). Всё это было необходимо, чтобы во вторую снизу строчку, которая представлена на скрине, была добавлена не только сумма удержанного НДФЛ, но и сумма выплаченного дохода 1680 руб.

      Но этого не было сделано и поэтому от 06.04 было зарегистрирован только удержанный НДФЛ без информации о выплаченном доходе. Но в ведомости от 05.10 каким-то образом попала эта сотрудница, где эта информация о выплаченном авансе и начисленной зарплате за февраль была представлена.

      Пока ничего не исправляйте, а просто откройте ведомость номер 216 от 05.10, найдите эту сотрудницу и пришлите расшифровку ячейки в колонке «Сумма к выплате».

      1. Добрый день. Да я это все видела. В октябрь попало потому, что начались выплаты детских пособий, до этого выплат небыло никаких по этой сотруднице (кроме б/л по БиР дополнительного).

        1. Видите в этой расшифровке есть две мартовские строки с плюсом и минусом. Они должны быть не в этой ведомости, а в ведомости от 06.04, которой Вы регистрировали этому сотруднику только удержание НДФЛ. вручную сделайте такие строчки в той ведомости, а из ведомости от 05.10 удалите. Тогда в 6-НДФЛ этот доход будет попадать в одну группу строк с НДФЛ

  4. По идее эти 1680 рублей должны попадать в раздел 2 за 2 квартал 2018 ? Но как это сделать, я не знаю. Уточненный расчет подавать? Налог не изменится, только доход увеличится. Автоматически программа не делает, руками вбить начисление в ведомость №216?

Комментарии закрыты.