Добрый день! Пытаюсь сверить НДФЛ в ЗУП и БП , Из ЗУП выгрузила зарплату и все начисления включая август, отражение НДФЛ за август за переиод с 01.08.25 по 12.08.25 сформировала и выгрузила. Формирую ОСВ за 9 месяцев в БП по счету 68,01 выходит по кредиту сумма ,хотя должно быть по нулям . Раннее данная сумма в ЗУП по сотрудникам уже выходила и я ее правила в ЗУП документов операции по НДФЛ. Помогите найти ошибку
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
прилагаю отчет по одному сотруднику в нем видно сторнировние суммы,. Сумма по дебету в ОСВ верная , как я полагаю что эта сумма не попала в отражение НДФЛ
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом, вопрос потерялся 🙏.
Данные из документа Операция учета НДФЛ не попадают в документ Отражение зарплаты в бухучете, кроме случая, когда в документе Операция учета НДФЛ заполнена закладка Передано в налоговый орган.
Есть два варианта:
1. Проводить корректировку документом Перерасчет НДФЛ, данные из него попадают в документ Отражение зарплаты в бухучете.
2. В Бухгалтерии вводить проводку на сумму корректировки вручную в документе Операция.