Добрый день! В продолжение вопроса:
Оформили возврат НДФЛ, но провели его не датой фактического удержания (в ЗП 31.07.2025), а 16.07.2025 г. и указали параметр «выплата» -> «в зарплату».
В уведомлении за период с 01.07 по 22.07 он был с отрицательным знаком и уменьшил сумму НДФЛ к уплате.
А вот в уведомлении за период с 23.07 по 31.07 он появился с положительным знаком и сроком перечисления, как для первого уведомления — 28.07.
Это может быть из-за того, что дата возврата не совпадает с датой фактич. удержания?
Видела в статье ниже, что это может влиять. (прикладываю ссылку)
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Правильно ли понимаю, что сумма возврата в двух уведомлениях с разными знаками это ошибка?
Если да, то в идеале возврат должен быть отражен только во втором уведомлении, тк дата удержания 31.07?
Большое спасибо заранее.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🌸
Уведомление будет уменьшено на сумму возврата в тот период, когда произошло фактическая выплата возврата НДФЛ сотруднику. То есть да, в период с 23 по 31 июля.
Но с документами Отражения удержанного ндфл в бухучете очень много ошибок. Самое не приятное, что мы не можем повлиять на поведение программы. Решение только одно — правим руками документа.Чтобы сверить суммы, рекомендую использовать отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки моно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Большое спасибо!
Пожалуйста!
Хорошего дня и легкого учета !