Не формируется Декларация, ссылается на конкретный отчет о продажах от 31.03.25г. В этом отчете 111 позиций возвратов на сумму 443 553,84, в том числе НДС 73 925,72. На эту сумму сделана корректировочная справка 30.06.25г. Но при формировании декларации, программа выдает сумму 16 413,71 -результат проверки выгрузки. Помогите пожалуйста исправить ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При наличии Сводной справки о розничных продажах и ее корректировки при наличии возвратов не формируется декларация по НДС, ошибка Не указан номер счет фактуры в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При наличии Отчета комиссионера о розничных продажах не формируется декларация по НДС, ошибка Не указан номер счет фактуры в 1С При формировании декларации появляется такая ошибка. При просмотре открывается документ «Отчет комиссионера о розничных продажах», где формирование с/ф вообще не…
- Порядок закрытия ИП на УСН при наличии переплаты на ЕНС в 1С Добрый день! Работаю как ИП (доходы) на маркетплейсах. По итоговой декларации 2024 года сумма налога на УСН к уменьшению (34000).…
- ИП на ОСНО, в Помощнике заполнения 3-НДФЛ применяется вычет 20% при наличии подтвержденных расходов в 1С Добрый день, ИП на ОСНО, делает декларацию по 3-НДФЛ, доходов 1018181, подтвержденных расходов на 83909, и при закрытии декабря в…
- Начисление ежемесячных авансов по прибыли с 2024 при наличии обособленных подразделений в 1С Добрый день. По новому алгоритму авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 кв.2024 начисляются регламентной операцией при закрытии декабря…
Статьи по этой теме
- Ошибки в РСВ и отчетах по взносам при наличии материальной помощи по льготному тарифу МСП Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемую материальную помощь, то взносы…
- Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии "обособок" В ЗУП 3.1 выявлена особенность при расчете НДФЛ при наличии обособленных подразделений. Если после выплаты аванса сотрудника переводят в другой…
- Отчет о наличии счетов-фактур БЫЛО Отчеты – Анализ учета – Наличие счетов-фактур Отчет формируется по данным о: наличии оригинала СФ; отсутствии оригинала СФ. За…
- Проверка наличия взносов по дополнительному тарифу при выгрузке Подраздела 1.2 ЕФС-1 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Видео: Проверка наличия взносов по дополнительному тарифу в Подразделе 1.2 ЕФС-1 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) В новых версиях ЗУП 3.1 в документе Сведения о…
Здравствуйте!
Сверьте с алгоритмом:
1. Корректировочную справку создаете следующим образом:
Продажи — Продажи — Счета-фактуры выданные — Создать — Корректировочная справка по розничным продажам.
Выбираете Сводную справку, которую необходимо откорректировать
Документ-основание = Отчет о розничных продажа (где был возврат).
2. Если в одном месяце производится возврат товаров, реализация которых отражена в разных сводных справках, то корректировочные сводные справки должны составляться к каждой сводной справке за соответствующий месяц .
Например, в отчете за июнь у вас прошел возврат товара 1 позиции по товару проданному в текущем отчете (июнь) и 2 позиции по товару проданному в предыдущем отчете (май).
Оформляете две корректировочные справки за май и июнь.
Так у вас сформируются две корректирующие справки к каждой сводной справке.
Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С