Некорректно рассчитался НДФЛ межрасчетного документа с выплатой в аванс

1. Здравствуйте!

   1. В Ведомости по командировке попробуйте нажать кнопку «Обновить налог»
   2. Если рекомендации по обновлению налога в Ведомости не помогут, то в формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 г. Только не сворачивайте пожалуйста данные, пусть они будут видно вплоть до Регистратора.

2. Обновить налог не помогает. И еще, если изменить выплату командировки, например отдельной ведомостью на командировку в межрасчетный период, — не заполняется НДФЛ в ведомости, не удержан НДФЛ (как и в случае с выплатой вместе с зарплатой).
   Но если поставить выплату с авансом (и там же выплата отпуска) — НДФЛ заполняется и удерживается, но в ведомости в столбце НДФЛ он «схлопывает» сумму НДФЛ с отпуска и с командировки с видом дохода Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)(скрины).

   1. Здравствуйте!
      Удалось воспроизвести проблему в демо-базе. Это что-то новенькое 🙁
      После Ведомость в банк 00ЗК-000215 от 25.06.2025 (я так понимаю, что вы доплату по отпуску здесь сделали), перестает заполняться НДФЛ в Ведомости от 10.07.2025. И последний вариант, который вы написали, также отработал.
      Пока не удалось найти как решить эту проблему. Если есть возможность, то напишите пожалуйста разработчикам — v8@1c.ru. Я тоже со своей стороны напишу.
      Как временное решение предлагаю заполнить НДФЛ в Ведомости от 10.07.2025 г. вручную по «Командировке». После этого протестировала дальше выплата аванса и зарплаты идет корректно.

3. Написали разработчикам на v8@1c.ru. Пришел такой ответ:
   «Если первичный отпуск начисляется датой 16.05.25, то он должен быть начислен ДО начисления зарплаты за май. В идеале — после начисления и выплаты аванса в мае, но до начисления з/пл за май. Выплата отпускных также должна быть произведена ДО начисления з/пл за май. После чего начисляется и выплачивается з/пл за май. То есть, на момент ввода исправления май закрыт.
   Затем вводится документ-исправление на отпуск периодом «Июнь». Так как в результате перерасчета результат отрицательный, аванса не будет, то выплату логично указать «с зарплатой» за июнь. Затем вводится «Командировка». Выплата командировки может быть как отдельно в межрасчет (соответственно и ведомость нужно в этом случае делать отдельно сразу после начисления командировки), либо вместе с з/пл за июнь. Затем вводится вторая половина отпуска периодом «Июнь» с выплатой вместе с зарплатой за июнь. Затем начисление и выплата зарплаты за июнь.»
   Воспроизвели это на демо базе, НДФЛ удержался корректно по двум видам дохода(Прочие денежные… и Оплата труда). В рабочей базе, к сожалению, не сработало

   1. Добрый день!
      Спасибо, что прислали ответ 1С!
      У меня, как у вас, пока НДФЛ «схлопнулся». Проблема возникает, из-за документа-исправления «Отпуска», где есть минусовая сумма. По идее программа эту ситуацию должны была отработать, но пока этого не происходит.
      Я посмотрю еще на демо-базе что можно все-таки сделать в данной ситуации. По результатам напишу.

      1

   2. Здравствуйте!
      Предлагаю вам на копии базы попробовать другой вариант исправления «Отпуска» — отзыв из отпуска и его продление. У меня в демо-базе при такой схеме все корректно сработало.
      1. Отменяем документ-исправление «Отпуска» с датами 02.06 по 18.06 (там, где часть отпускных сторнируется).
      2. Отменяем документ «Отпуск» с датами с 21.06 по 02.07
      3. Заходим в исходный «Отпуск» и нажимаем внизу «Исправить». Документ-исправление делаем Июнем. В нем на вкладке «Продления, переносы, отзывы» указываем дни отзыва сотрудника — с 19.06 по 20.06, т.е. на два дня. Причину не заполняем.
      На первой вкладке продляем отпуск. Для этого дату окончания отпуска ставим как 02.07. Хотя будет показано 30 дней отпуска, но рассчитано отпускных на вкладке «Начислено (подробно)» за 28 дней, т.е. с учетом отзыва.
      Я так понимаю, что т.к. у вас появилась после перерасчета сумма к доплате по отпускным, то скорее всего в документе «Отпуск», который у вас был ранее с 21.06 по 02.07, изменился средний. Если это так, то и в документе-исправлении «Отпуска», который вы сделаете с отзывом из отпуска, средний также должен изменится и произойти доначисление отпускных на ту же сумму.
      Если вдруг причиной доначисления в старом «Отпуске» было не изменение среднего, то сейчас можно вручную на вкладке «Начислено (подробно)» исправить сумму отпускных за последние два дня, чтобы доначисленная сумма по отпускным совпадала с тем, что было до нашим корректировок.
      4. «Ведомость в банк 00ЗК-000215 от 25.06.2025» по доплате отпускных потребуется перезаполнить. Нам нужно, чтобы подтянулся новый документ-исправления «Отпуска». Для этого удаляем сотрудника из документа и еще раз его подбираем. В Ведомости в поле «Выплачивать» устанавливаем значение «Отпуска» и выбираем новый документ-исправление «Отпуска». Удержится только НДФЛ с доначисленных отпускных
      5. При заполнении Ведомости на выплату зарплаты от 10.07.2025 г. должна загрузится сумма по «Командировке» и удержаться НДФЛ с этой «Командировки».

4. Добрый день! Исправили описанным вами образом, НДФЛ с командировки удержался. Спасибо огромное!

   1. Пожалуйста! Очень рада, что НДФЛ удержался и все теперь выровнялось! 🙂 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.