Добрый день. Наша организация оказала услуги клиенту по организации перевозки в Беларусь (перевозку осуществляла нанятая по договору другая компания). Для подтверждения нулевой ставки необходимо предоставить перечень. Везде в примерах разобрана ситуация, когда речь идет о товаре. В нашем случае услуга. Как правильно заполнить документы, чтобы перечень заполнился автоматически?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование реестра документов для подтверждения НДС 0% по услугам перевозки в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возмещение юридической компании расходов на командировки в НУ 1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.93.20), ОСНО. По Договору об оказании юридической помощи нашей организации переданы по эл.почте сканы…
- В Учетной политике пустой перечень прямых расходов в 1С Добрый день ! Почему перечень прямых расходов пуст в Учетной политике, по ссылке показывает, что перечень заполнен? Помогите разобраться.
- Декларация 3-НДФЛ, расшифровка для ИФНС Добрый день Налоговая прислала запрос по декларации 3НДФЛ 1 Предоставить перечень и состав материальных расходов 2 Перечень и состав прочих…
- Налог на имущество Организация в Москве на УСН приобрела в собственность апартаменты и машиноместо. в свидетельстве о регистрации указано нежилые помещения. нужно ли…
Статьи по этой теме
- Перечень форм статистики в 1С В программе 1С автоматически загружается информация обо всех формах, которые нужно сдавать в статистику (с релиза 3.0.152). Выборка производится по…
- С 01.01.2024 — расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС 10% Источник: Федеральный закон от 19.10.2023 N 504-ФЗ Информация для: продавцов товаров для детей С 1 января 2024 года вступят в…
- Льготный НДС 10% по детским товарам можно применять не раньше 01.04.2024 Источник: Письмо ФНС от 20.03.2024 N 03-07-07/24797 Информация для: продавцов детских товаров 01.01.2024 вступили в силу поправки, внесенные в пп.…
- Опубликован перечень дорогих авто для транспортного налога за 2026 Источник: сайт Минпромторга, сообщение ФНС Информация для: автовладельцев Перечень дорогих авто за 2026 Минпромторг утвердил перечень дорогих легковых автомобилей для…
Здравствуйте!
Реестры документов для подтверждения НДС 0% по услугам, работам — можно предоставить как подтверждающие документы, так и реестры (п. 15 ст. 165 НК).
Полной автоматизации для подтверждения НДС 0% по услугам и работам в 1С нет.
Посмотрите, пожалуйста, подробно разобранный ранее вопрос: Как заполнить раздел 4 декларации по НДС при реализации для нужд международных организаций и предоставить подтверждающие документы в 1С
Реестр документов для подтверждения НДС 0% по услугам транспортной экспедиции
Электронные реестры при подготовке документов для подтверждения 0% при оказании услуг логистики с 2024 в 1С
Документы в подтверждение 0 % ставки НДС, согласно статье 165 НК, нужно подавать вместе с декларацией по НДС за период, в котором вы собрали бумаги и рассчитали налог по ставке 0% (п. 10 ст. 165 НК).
С 1 апреля 2025 года данные из перевозочных документов можно собрать в общий реестр и сдать в налоговую без отметок таможни.
Срок подачи подтверждающих документов — 180 календарных дней.
Перечень документов зависит от того, какой транспорт использовался.
Например, международные грузоперевозки (исключение — перевозки российскими ж/д перевозчиками) предоставляют копию контракта на услуги международной перевозки, копии документов, которые подтверждают вывоз/ввоз товаров из РФ, копию договора между заказчиком и экспортером/импортером при ввозе/вывозе товаров из стран ЕАЭС , если заказчик не является экспортером/импортером.
Формы КНД 1155110, 1155111, 1155221 заполняются в программе 1С автоматически. Остальные надо заполнять в ручном режиме.
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции: Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
Ознакомилась со всеми материалами. Но все равно не могу до конца понять: «По услугам в ЕАЭС, например, международная перевозка, применяются соответствующие реестры. Например, формы КНД 1155112, 1155113, 1155115». У нас была перевозка автотранспортом. Но в форме КНД 1155113 необходимо заполнить регистрационный номер таможенной декларации. Но при отправке в Беларусь нет таможенной декларации. Как в этом случае отправить реестр?
Ольга, в форме КНД 1155113 проверяется заполнение количества символов в номере таможенной декларации даже при вывозе товаров автомобильным транспортом в страны члены ЕАЭС.
Поэтому можно поставить либо 23 прочерка, либо 23 нуля, либо попробовать подключить наше расширение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по данному вопросу: Ошибка при выгрузке Реестр по НДС: КНД 1155113 по услугам с НДС 0% в ЕАЭС в 1С