Добрый день. Наша организация оказала услуги клиенту по организации перевозки в Беларусь (перевозку осуществляла нанятая по договору другая компания). Для подтверждения нулевой ставки необходимо предоставить перечень. Везде в примерах разобрана ситуация, когда речь идет о товаре. В нашем случае услуга. Как правильно заполнить документы, чтобы перечень заполнился автоматически?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Реестры документов для подтверждения НДС 0% по услугам, работам — можно предоставить как подтверждающие документы, так и реестры (п. 15 ст. 165 НК).
Полной автоматизации для подтверждения НДС 0% по услугам и работам в 1С нет.
Посмотрите, пожалуйста, подробно разобранный ранее вопрос: Как заполнить раздел 4 декларации по НДС при реализации для нужд международных организаций и предоставить подтверждающие документы в 1С
Реестр документов для подтверждения НДС 0% по услугам транспортной экспедиции
Электронные реестры при подготовке документов для подтверждения 0% при оказании услуг логистики с 2024 в 1С
Документы в подтверждение 0 % ставки НДС, согласно статье 165 НК, нужно подавать вместе с декларацией по НДС за период, в котором вы собрали бумаги и рассчитали налог по ставке 0% (п. 10 ст. 165 НК).
С 1 апреля 2025 года данные из перевозочных документов можно собрать в общий реестр и сдать в налоговую без отметок таможни.
Срок подачи подтверждающих документов — 180 календарных дней.
Перечень документов зависит от того, какой транспорт использовался.
Например, международные грузоперевозки (исключение — перевозки российскими ж/д перевозчиками) предоставляют копию контракта на услуги международной перевозки, копии документов, которые подтверждают вывоз/ввоз товаров из РФ, копию договора между заказчиком и экспортером/импортером при ввозе/вывозе товаров из стран ЕАЭС , если заказчик не является экспортером/импортером.
Формы КНД 1155110, 1155111, 1155221 заполняются в программе 1С автоматически. Остальные надо заполнять в ручном режиме.
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции: Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
Ознакомилась со всеми материалами. Но все равно не могу до конца понять: «По услугам в ЕАЭС, например, международная перевозка, применяются соответствующие реестры. Например, формы КНД 1155112, 1155113, 1155115». У нас была перевозка автотранспортом. Но в форме КНД 1155113 необходимо заполнить регистрационный номер таможенной декларации. Но при отправке в Беларусь нет таможенной декларации. Как в этом случае отправить реестр?
Ольга, в форме КНД 1155113 проверяется заполнение количества символов в номере таможенной декларации даже при вывозе товаров автомобильным транспортом в страны члены ЕАЭС.
Поэтому можно поставить либо 23 прочерка, либо 23 нуля, либо попробовать подключить наше расширение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по данному вопросу: Ошибка при выгрузке Реестр по НДС: КНД 1155113 по услугам с НДС 0% в ЕАЭС в 1С