Ндфл в начислении отпуска и командировки выделяет РК

1. Здравствуйте, Татьяна!
   Предлагаю проверить учет по одному сотруднику. Для этого отменим документ Отпуск. Введем документ Перерасчет ндфл за июль. Будет ли попадать в этот документ наш сотрудник? Если да, проведем документ. Вернемся в документ Отпуск и пересчитаем его. Теперь программа будет вспоминать про это руб?
   Еще учет удобно проверять с помощь отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите! Вместе проверим учет❤️

2. Добрый день, Мила.
   Отпуск вчера оплатили так как посчитала программа. Сейчас пересчитала одну командировку. Получилось.
   Но второго сотрудника (Максима) нет в июле в документе Перерасчет ндфл за июль.
   Максима нашла в документе Перерасчет ндфл за апрель 25.04. РК -1,00. И все. Только одной строкой.
   Наверное, из-за апреля 1С решила рубль ему добавить в июль?
   Только я не понимаю почему именно в командировку? Почему не в основную базу? Командировка у меня до 2025 года.
   Подскажите пожалуйста куда 1 рубль -/+. Сегодня до 14:00 надо сдать файл для аванса.
   Спасибо.

3. Почему именно в командировку — да, странно. Если бы он попал в документ Перерасчет ндфл — я бы поняла. Предлагаю посмотреть этого сотрудника с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (ссылку на настройки приложила выше).Прошу сформировать отчет за 7 месяцев по нашему сотруднику. Но если вы все проведите так,как сделала программа сейчас — ничего страшного. Этот рубль ндфл, просто перерасчет.
   НДФЛ считается в разрезе каждой налоговой базы: отдельная основная, отдельно РКСН

4. Да, «НДФЛ считается в разрезе каждой налоговой базы: отдельная основная, отдельно РКСН» — но у меня же в ведомости в банк этот рубль налога идет по РК командировка.
   Да, рубль, конечно допустимо. Но!? как сформируется 6-ндфл?
   1.) Если командировки выплачиваются в зарплату и в аванс, наверное, вообще можно не думать об этом?
   1.2.) Но что тогда делать с отпусками, которые платим в межрасчет? Они же сразу в 6-ндфл видны?

   2.) В июне я сразу все командировки исправила до проведения месяца. А сейчас проверила НДФЛ через карандашик и нашла еще одну командировку до 2025 начислена в июне, дата дохода 10.07. выплата заработной платы. Интересно как этот рубль себя проявит?
   3.) да. сейчас сделаю отчет за 7 месяцев с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, но так как я этого раньше никогда не загружала сама вашу обработку, мне кажется, что это долго и займет много времени. Прошу не закрывайте мой вопрос, я обязательно выйду на связь.
   Спасибо.

5. Да, рубль, конечно допустимо. Но!? как сформируется 6-ндфл? Все будет хорошо. Этот рубль не суммы долей РК и СН, просто обычный ндфл.
   Если командировки выплачиваются в зарплату и в аванс, наверное, вообще можно не думать об этом? Все верно. Расчет в таком случае будет в документе Начисление аванса и зарплаты. Там даже видно не будет. Все будет в общих суммах.
   Но что тогда делать с отпусками, которые платим в межрасчет? Они же сразу в 6-ндфл видны? В 6 НДФЛ будет видна сумма ндфл уплачена в период с 1 по22 или 23 по 31. Поэтому не могу сказать, что будет сразу видно, что эта сумма именно с отпуска или командировки.
   Интересно как этот рубль себя проявит? Самое главное, чтобы это рубль попал в ведомость на выплату и удержался. Все остальное — все хорошо
   Загрузка отчета — это не страшно. Попробуйте, у Вас все получится. Зато Вы сэкономите время на проверку в будущем.
   Вопрос не закрываю.

6. Шаг 3.
   не могу загрузить файл. ошибка и я вылетаю из программы.

7. Попробуйте загрузить отчет Полный свод для сверки 6-НДФЛ. Настройки отчета загружаются в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате — Полный свод для сверки 6-НДФЛ.
   Такое подозрение, что ошибка в КЕШ. Если у вас есть системный администратор, попросите его почистить кеш. Прикладываю ссылку на публикацию: Очистка кэш 1С 8.3 .

8. не поняла вот тут:
   «Расчет в таком случае будет в документе Начисление аванса и зарплаты. Там даже видно не будет. Все будет в общих суммах.»
   нет тут общих сумм. ндфл разбит по каждому доходу. приложила скрин. Потому что командировка у меня расчет целиком в текущем документе. Я пробовала расчет с авансом и зарплатой, да, тогда весь РК в одной куче, НО! рубль программа все равно прибавляет или минусует, только в кучку, и только я знаю, что там рубль +/-.
   Но у меня нет автоматической выгрузку в бухгалтерию, я руками набираю начисление в бухгалтерии. Для этого мне надо видеть все рубли на какую строчку и какую сумму поставить НДФЛ. Или просто в бухгалтерии ориентироваться на строчку оплата труда? Приложила скрин бухгалтерия аванс марта. (наверное, напрасно я так по строчкам сложно в бухгалтерии?)

   И если РК -1,00 тогда этот минус программа делает из основной базы для уплаты с 23-31, таким образом вчера я на один рубль заплатила налога меньше.
9. Приложение № 1

   

   Я имела ввиду настройку в документе Командировка: Рассчитать командировку с авансом и зарплатой. Прикладываю скриншот.
   Нам в бухгалтерии нужна разбавка НДФЛ по КБК для уведомления. Но для учета на 68 счету -уже нет.
   И если РК -1,00 тогда этот минус программа делает из основной базы для уплаты с 23-31, таким образом вчера я на один рубль заплатила налога меньше.
   Если этот рубль прошел по ведомости как удержанный ндфл, то все верно!
   Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

10. Кеш почистили.
    куда загружать? подскажите пожалуйста.
    не могу найти — разделе Зарплата — Отчеты по зарплате — Полный свод для сверки 6-НДФЛ.—

11. Если почистили кеш, то можно попробовать загрузить Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога в отчет Сводная справка 2 НДФЛ (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам)

12. Добрый день, Мила.
    Ошибка без изменений. скрин во вложении.
    есть еще варианты загрузки?

13. У Вас есть доступ к УНиверсальному отчету (Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки)?

14. Мила, подскажите пожалуйста какой файл надо загрузить?
    xml
    как он называется
    Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога УНИВЕРСАЛЬНЫЙ?
    загрузила

    1. Да.верно! Все получилось? Отчет формируется?

15. Мила, добрый день! не могу найти файл для загрузки
    Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотрудникам (Бухэскперт).xml страница 10 по инструкции.
    у меня другие имена файлов. приложила скрин
    Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога
    сводная справка 2НДФЛ или Универсальный
    подскажите пожалуйста какой файл надо загрузить на данном этапе?
    и далее второй раз надо загружать этот же файл? страница 11 по инструкции.
    С уважением, Татьяна.
16. Приложение № 1

    

    Добрый день, Татьяна.
    На скриншоте вижу, что открыт Универсальный отчет. Поэтому в данной ситуации мы выберем 2 файл: с указанием Универсальный отчет. Да, Вы верно все прочитали.Нужно загружать 2 раза.Последовательность действий будет: загрузили отчет, сформировали отчет и загрузили второй раз. Важно сформировать отчет между загрузками.

17. Мила, приложила скрин. отпуск от 23.07.
    я там рубль удалила и в ведомости указала ндфл 7661,00.
    но этот -1,00 по РК все равно вылез в начисление 31.07. заработной платы и взносов.
    и при этом минус делает из основной базы на 25.07., но правильно налог посчитан 921,00.
    какие действия могут быть сегодня, что бы избавиться от этого рубля? потому что сейчас момент между авансом и зарплатой, между уведомлением и уплатой за 23-31.

    отчет еще не

18. Программа досчитала этот рубль по РК и СН.Я бы оставила это рубль и попробовала выплатить зарплату. Если в ведомость на выплату все удержанный будет с учетом это рубля- замечательно. Пусть программа крутит его, лишь бы выплачивала и удерживала верно.
    Предлагаю это проверить, есть возможность сформировать ведомость на выплату?

19. сформировать я могу. я с Вами полностью согласна. Но главный бухгалтер не принимает у меня уже сегодня эти минусы по ндфл.

20. Предлагаю попробовать метод обхода описанного в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ . То есть сделаем сейчас 2 документа Перерасчет ндфл. Забудет ли программа про этот рубль?
    Подскажите, пожалуйста, а какой отчет главбух смотрит, что видит это рубль?

21. Анализ НДФЛ по датам получения доходов.
    и формирует отдельно по базам дохода. по основной и по РК.
    перерасчет ндфл плохо считает по обособленному подразделению (есть такая версия, не моя).
    и потом все равно не понятно, как этот перерасчет в следующем месяце встанет?

22. Есть бы возможность сделать эти 2 документа Перерасчет ндфл? Посмотрим, поможет или нет.
    Получается, у нас связаны руки. Отчет установить не можем, проверить расчет тоже. Кажется проще удалить это рубль, но потом то у нас он опять проявится. Так как программа считает с нарастающим итогом.

23. Мила, добрый день!
    я не понимаю почему у Алексей перерасчет не идет на -/+ один рубль?
    Или не правильно что то делаю?

    1. Прошу прощение за длительное молчание. К сожалению из-за подготовки эфира не смогла раньше ответить. Программа говорит, что по одной налоговой базе нужно доначислить, по другой уменьшить исчисленный ндфл. Районный коэффициент и Прочие денежные = это две разные налоговые базы. Поэтому расчет идет в разрезе каждой налоговой базе.
       На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Расчет НДФЛ по новой прогрессивной шкале 2025 (ЗУП 3.1.30.108 / 3.1.31.58) .

24. отменила проведение 31.07. начисление зарплаты и взносов. сформировала еще раз перерасчет. опять -/+ не закрывается.

    1. На данном скриншоте уже немного другая картина. Прочие денежные доходы и Оплата труда — это одна налоговая база — основная. Здесь расчет ндфл равен 0. Но по налоговой базе Районный коэффициент все равно -1.

25. Мила, перерасчет Михаила подбирает только в июне. Я изменила месяц на июль в окне месяц перерасчета.
    1. это правильно?
    2. до перерасчета программа все равно сама пересчитывает ндфл при начислении 31.07. только даты при этом 25.07.
    в аванс было 851,00 ндфл. И это правильно от дохода 6547,69 за один день командировки.
    НО в начислении 31.07. 852,00 рубля уже и нет разницы перерасчет сделала или нет.
    После перерасчета опять поменялась -/+ рубль но уже на дату 08.08.25
    оплата труда 3475,00 было стало 3476,00 сумма дохода 26739,13
    РК 523,00 522,00 сумма дохода 4010,87
    3. По РК сумма дохода 4010,87 и НДФЛ жду 521,00

26. Расчет ндфл происходит не с конкретной суммы, с нарастающим итогом с начала года в разрезе налоговых баз.
    Документ Перерасчет ндфл за июль не видит начисления и выплаты, которые проходят в августе. Поэтому чтобы проверить учет нужно формировать документ Перерасчет ндфл за август. Так как выплата зарплаты уже в августе.

Комментарии закрыты.