Добрый день. Заполняем 6 НДФЛ за 2 полугодие 2025 года. Строка 140 не равна строке 160 на натуральный доход (сверх суточные), мы провели документ начисления 30 июня, поставили удержать из зарплаты (выплата 14.07.25) Дата создания 6 НДФЛ 14.07.2025, но все равно разница. В ведомости на выплату зп, натуральный доход 30.06.2025. Подскажите пожалуйста, что еще надо сделать. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6 НДФЛ разница между строками 140 и160 натуральный доход
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с натурального дохода за декабрь 2022 в отчетности В декабре 2022 года начислили сотруднику натуральный доход. Дата получения дохода 31.12.2022. НДФЛ удержали при выплате заработной платы за декабрь…
- НДФЛ при безвозмездной передаче Добрый день Программа ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.3) . за год нарастающим доход сотрудника равен приблизительно 2…
- Взносы с натурального дохода. добрый день! По требованию СФР возвращали излишне выплаченное пособия по временной нетрудоспособности. Сотрудник уже уволен, удержать с него сумму нет…
- Ошибочная строка в ведомости на выплату Добрый день! У нашего сотрудника в Ведомости в банк при каждой выплате заработной платы появляется ошибочная строка Доход в натуральной…
Статьи по этой теме
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Видео: Ошибка –…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - задваивается неудержанный налог в 170 строке В ЗУП 3.1 есть ошибка - если натуральный доход получен в последнем месяце квартала, а НДФЛ с него удержан при…
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш вопрос. Куратор подготовит ответ завтра (в среду). Благодарю за ожидание ❤️
Здравствуйте!
Давайте разберемся подробнее. В данном случае:
1. Дата получения дохода для натурального дохода 30.06.2025. — это июнь 2025
Значит доход и исчисленный НДФЛ отражаем разделе 2 стр. 120,140 в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025
2. Налог удержан 14.07.2025г. в ведомости на выплату — это июль 2025, значит налог удержан в июле и удержанный НДФЛ попадет в стр. 160 в отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025
Подробно на примере об этом рассказывается на последнем семинаре (только в примере декабрь 2024 и январь 2025): 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Дата на титульном листе в данном случае не будет влиять на заполнение строки 160.
Дата на титульном листе в данном случае влияет на заполнение стр. 170 — Неудержанный НДФЛ. Если дата заполнения отчета позже даты выплаты дохода, то стр. 170 не заполняется
Особенности заполнения стр. 170 также это разбирается на последнем семинаре по 6-НДФЛ за полугодие 2025г.: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Здравствуйте. Спасибо, что подтвердили мою уверенность в правильном заполнении отчета. Просто налоговики всегда придираются к несоответствиям в этих строках.
Здравствуйте!
Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺🌺🌺