Добрый день, наша компания является агентом НДС по ст. 161 НК РФ (электронные услуги на территории РФ). Начисление налога попадает на счет 68.32, оплат проходит по 68.90. Как это начисление перенести на счет 68.02? Есть какая то рег.операция?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить начисление и оплату в бюджет агентского НДС, нужно ли подавать Расчет налогового агента о выплате доходов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление резерва отпуска при смене счета затрат по начислению зарплаты с 26 на 20 в 1С Добрый день! с мая 2023 г начисление заработной сотрудникам отражаем на счете затрат 26, соответственно и начисление резерва отпусков в…
- Начисление заработной платы по счетам учета 20, 25, 26 в 1С Программа 1С-Предприятие 8.3.17.2546 С 01.01.2022 нужно разделить учет начисления заработной платы по счетам 20, 25 ,26. В программе стояло начисление…
- Резерв отпусков при начислении отпускных в НУ суммы начислений относятся на 96 счет в 1С Добрый день! ООО до 01.01.2022г находилось на УСН (доходы-минус расходы). С 01.01.2022г перешли на ОСНО. В учёте был остаток начисленного…
- Начисление компенсации за использование личного транспорта в служебных целях на счет 70 вместо 73 Добрый день. Я сделала два начисление за использование авто. Одно - в пределах нормы. Другое- сверх нормы. В кадровых документах…
Статьи по этой теме
- Какой счет расчетов использовать при выплате дивидендов сотруднику? Какой счет расчетов необходимо ставить при выплате дивидендов сотруднику? Начисление и выплата дивидендов отражается отдельно по каждому участнику на счете…
- Как настроить в ЗУП 3.1, чтобы отпуск без оплаты вытеснял командировку? Сотрудники организации, находясь в командировке, могут брать 1 или несколько дней в качестве отпуска за свой счет. Эти дни не…
- Налоги, начисляемые на счет 68.10 в 1С Субконто на счете 68.10 Счет 68.10 «Прочие налоги и сборы» используется для начисления других видов налогов, отличных от учтенных на…
- Как отразить материальную помощь на счете 73? После синхронизации с 1С:ЗУП в 1С:Бухгалтерия сформировались проводки по начислению материальной помощи по кредиту 70 счета. Какие настройки необходимо сделать,…
Здравствуйте!
Давайте начнем со сверки алгоритмов
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С
68.32 закрывается на 68.90 рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в Закрытии месяца.
Добрый день, спасибо по НДС все понятно. А по отчетности, нужно ли заполнять Расчет сумм доходов выплаченных иностранным организациям?
Да, расчет обязаны представлять: организации, постоянные представительства иностранных организаций и ИП, выплатившие иностранным организациям доходы от источников в РФ, указанные в пп. 1, 2 ст. 309 НК РФ, независимо от того, облагаются ли они налогом (п. 1 Приложения N 2 к Приказу ФНС от 26.09.2023 N ЕД-7-3/675@).
Как заполнить отчет
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Добрый день, спасибо.