Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли выписать в 1С бухгалтерии 8.3 корректировочный счет-фактуру на остаток аванса, полученного в июле 2018г и частично закрыт на 01.01.19 года? Сейчас пришла доплата 2% НДС. В программе я могу только откорректировать выданную счет-фактуру на аванс на полную сумму. Покупатель требует счет-фактура на остаток аванса на 01.01.2019г. Программа 1.С:Предприятие (базовая)8.3(8.3.13.1690) Конфигурация 3.0 (3.0.68.61)Спасибо. Ольга.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный счет-фактура на аванс
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ввод остатка по сч.62.22 в новой базе без НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести остаток в 1С.Бухгалтерия 8.3 по сч.62.22 поступивший за услуги, которые не облагаются НДС.…
- Аванс от покупателя, реорганизованного в форме присоединения. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710). ОСНО. Мы работаем с покупателем у которого было до недавнего времени два юридических лица (допустим ЗАО и…
- НДС с авансов выданных по 76.ВА, если аванс поставщику отражен на счете 76 в 1С Добрый день! Пожалуйста, подскажите - учёт по контрагенту ведётся по счёту 76.05 - оплатили поставщику аванс и получили от него сч/фактуру…
- УСН доходы, НДС налогового агента по аренде федерального имущества с 2023 в 1С С 1 января 2023 года мы работаем в 1С Бухгалтерии 8.3. Наша организация на УСН является налоговым агентом по аренде…
Статьи по этой теме
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С? Алгоритм разобранный в материале подходит для ситуаций: возврат покупателем товаров, если реализация была до перехода на 1С; корректировка реализации, если…
Добрый день, Ольга.
Посмотрите материал по данной теме у нас на сайте: Переход НДС 20%: аванс в 2018, частичная отгрузка в 2018, доплата НДС 2% в 2019 до отгрузки Останутся вопросы
Добрый день, Татьяна. Я все пересмотрела. Ответ там не нашла. Вопрос остается: можно ли выписать в 1С бухгалтерии 8.3 корректировочный счет-фактуру на остаток аванса, полученного в июле 2018г и частично закрыт на 01.01.19 года? Покупатель требует счет-фактуру на остаток аванса на 01.01.2019г. Спасибо.
Добрый день, Ольга.
В материале на который я вам давала ссылку Переход НДС 20%: аванс в 2018, частичная отгрузка в 2018, доплата НДС 2% в 2019 до отгрузки описана ситуация когда аванс был получен и частично была отгрузка в 2018 г . В 2019 г. была доплата 2% до отгрузки товара и выписывается корректировочный СФ на доплату 2%. Посмотрите еще раз материал. Если после просмотра у вас не получится выписать корректировочный счет фактуру на доплату 2%, то распишите по датам и суммам:
— получен аванс в 2018 г. (сумма и дата);
— отгружена часть товара (сумма и дата);
— получена доплата 2% (сумма и дата).
Я с вашими данными смоделирую пример в базе и вышлю скрины.
Добрый день,
видимо я не понятно объясняю или не по адресу пишу: покупатель хочет корректировочный счет -фактуру на остаток аванса на 01.01.19 а не на доплату 2% налога. С доплатой 2% и корректировкой выданного ранее счет-фактуры на полную сумму все понятно и вопросов нет. Спасибо за бесполезные отписки. С уважением, Ольга.
Добрый день, Ольга.
Извините, я значит вас не правильно поняла. Уточните, какой корректировочный счет фактура на остаторк аванса хочет видеть покупатель ? Покупатель уже в 2018 г. получил от вас авансовый счет-фактуру, по нему принял в вычету НДС, при частичной реализации восстановил НДС по авансу. В 2019 г. вам покупатель доплатил 2%, правильно? Следовательно вы и должны выписать корректировочный счет — фактуру на остаток аванса, как в примере. Где будет указана сумма аванса полученная в 2018 г. и ставка НДС — 18% и увеличенная сумма аванса на 2% и ставка НДС 20%. Уточните, пожалуйста в каком виде хочет ваш покупатель видеть корректировочный СФ. Распишите на цифрах