Как отразить в 1С КДТ при корректировке НДС и пошлины в БУ и НУ в 2025г в сторону уменьшения, если первичные ТД относятся к 2024г.
В соответствии с учетной политикой пошлины включены в себестоимость товара. Юл лицо применяет метод ФИФО.
Просим показать последовательность действий на примере.
Запрос в файле.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Получается надо восстановить НДС в книге продаж во втором квартале 2025 г.
с КВО 18. И скорректировать стоимость поступивших товаров.
Для разъяснений, как отразить в 1С, уточните, пожалуйста, ввезенный товар продавали в 2024 г.? Если да, то получается за 2024 г. надо подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль, т.к уменьшились расходы (Письмо Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786).
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
У нас несколько ТД ввезенных в 2024г по которым КДТ прошли в 2025г. По некоторым товар продан в 2024г полностью, по каким то часть продана в 2024г, а часть осталась
Спасибо, за уточнение. Делаю для вас пример в программе. Это займет некоторое время.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию во вложении как поправить расчеты с таможней и восстановить НДС в книге продаж.
Уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 год надо заполнить руками.
Доначислить документом в 1С Операции — Операции, введенные в ручную, проводки:
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), ФБ
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), РБ
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Уточненная декларация по налогу на прибыль