Добрый день! Подскажите пожалуйста какую операцию можно сделать в качестве исправления регистра чтобы сумма не удержанного ндфл не попадала в отчет 6 ндфл. может сделать ведомость из кассы на нее? ( это ип) в 2024 году мы учет не вели. Отчеты давно сданы.Не хочется залезать в тот год
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Скорее всего в ведомости на выплату есть хвостики: в том числе выплачено за прошлый период. Поэтому происходит регистрация лишнего, ошибочного дохода в налоговом учете.
Можно рассмотреть 2 варианта исправления:
— удалить хвостики из ведомости, вручную исправить сумму выплаты. Нам важно, чтобы сумма не изменила, но в расшифровке не было доходов за прошлый период. Прикладываю скриншот для примера. Далее делаем техническую ведомость. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Минусы: досточно трудоемкая задачи
— создаем документ Операция учета НДФЛ. Вручную уменьшаем доход и исчисленный ндфл.Минус: в отчете Сверка БУ с налоговым учетом будет до конца года проявляться погрешность. Но ничего не нужно будет потом с этим делать. Просто будем помнить почему у сотрудника погрешность.
Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит. Вместе разберем его более подробнее.
я прикрепила дополнительные развороты по двум моментам
В ведомости на выплату есть «хвостик» прошлого периода — документ Премия. Если смотреть расчетный листок, то после выплаты Февраля взаиморасчеты закрылись в 0? Сальдо нет по итогу за месяц?
Уточните, пожалуйста, какой способ будем выбирать для исправления ситуации?