Добрый день! Подскажите, как произвести сторно реализации за 2021 год, документа в текущей базе 1С: базовая версия нет по причине свертывания остатков прошлых лет на дату 31.12.2023 года. Работаем сейчас на УСН с НДС 20%, ранее ОСНО. Сторнировать документы 2021 г. без подачи уточненной декларации по НДС и налога на прибыль. Какими проводками вручную произвести излишне выписанный документ реализации 2021 года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сторнировать дебиторскую задолженность по счету 62 по истечении трех лет после свертывания старой базы на новую в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара, если реализация была в другой программе в 1С В 2020 году был реализован товар ( реализация отражена в налоговой и бухгалтерской отчетности). В текущем году произошел возврат товара…
- Переход с ОСНО на УСН Добрый день! В 2020 году мы работали на ОСНО, в 2021 перешли на УСН. Реализацию отразили с НДС в декабре…
- Возврат товара Добрый день. Наша компания является поставщиком товаров. Мы работаем на ОСНО. В ноябре 2021 года, мы реализовали товар, гарантия на…
- Создание резерва под обесценение запасов. Уценка, сдача на лом или реализация по уцененной стоимости в 1С Создание резерва, уценка , сдача на лом или реализация по уцененной стоимости. Добрый день нужен подробный алгоритм для проведения данных…
Статьи по этой теме
- Распределение входящего НДС после отмены ЕНВД в 1С С 2021 года в программе 1С Бухгалтерия: 8.3 изменился алгоритм заполнения документа Распределение НДС . Это связано с отменой ЕНВД.…
- Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
- Заполнение ставки НДС в документах в зависимости от даты в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнять ставку НДС в документах поступления и реализации. Это пригодится тем, кто работает…
- Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, нужно только сформировать задолженность перед покупателем в текущей базе?
При этом у покупателя будет предоплата или сейчас висит задолженность покупателя по оплате?
Сейчас висит задолженность покупателя по оплате, и интересует вопрос НДС.
При сверстке базы доступа к документу «Реализация» больше нет, только остаток по счету 62.
Да верно, так и есть
Если не задействовать уточненные декларации, могу предложить списать дебиторскую задолженность по истечению срока исковой давности — 3 года.
Списанную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности при УСН в расходах НУ не учитывается (письмо Минфина России от 23.06.2014 № 03-03-06/1/29799).
Проводки в БУ-учете — Дт 91.02 Кт 62.
Обсуждение похожих вопросов.
ИП УСН доходы-расходы, списание дебиторской и кредиторской задолженности по счету 62 в связи с истечением срока исковой давности в 1С
УСН баланс списание дебиторской задолженности
Да, спасибо большое , всё списали . Получилось как надо. Спасибо за оперативность и компетентность. С вами приятно работать.