Добрый день ! Подскажите, проблема в 6 НДФЛ.
1. Перебросила доход
2. Перерасчет
3. Удержала НДФЛ
4. В 6 НДФЛ Налоговая база и исчисленный хорошо легли, а удержанный рвет на эти 115 рублей. Проверка выдает ошибку
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В отчете 6-НДФЛ установите курсор мыши на строке 170, далее нажмите кнопку Расшифровать. Программа покажет по какому сотруднику ошибка. Далее сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25 с отбором по данному сотруднику, пришлите скриншот, проверим расчет.
Добрый день ! Расчет правильный . Я думаю, что проблема возникает из за того, что в документе «Операция учета НДФЛ » , где удержанный налог, стоит дата операции 10.07.2025 г. Это попадает под срок уплаты налога 28.07.2025 г. , а в 6 НДФЛ , за 2 квартал , по шестому сроку перечисления, дата с 23.06.-30.06.2025 г.
Добрый день! Попробуйте документ Операция учета НДФЛ провести полностью июньскими датами.
Я сегодня смотрела эфир, Операции учета НДФЛ по удержанному налогу , дату операции надо ставить дату выплаты. И обязательно надо сдавать корректировки за 1 кв.25
Добрый день! Можно во всем документе Операция учета НДФЛ указать дату 10.07.25, тогда данные по нему полностью уйдут в 3 квартал и ошибки не будет.
Вы уверенны? Налоговая кажется требует сдачу корректирующих отчетов за первый квартал ?
Я не правильно поняла, прошу прощения, у Вас дата документа Операция учета НДФЛ 10.07.25, а не налог 115 руб был удержан 10.07.25. В этом случае рекомендуется провести документ датой, когда налог был удержан, т.е. датой получения дохода. По сути нам даже не сама дата удержания важна, а месяц удержания налога должен совпадать с месяцем в первоначальном расчете.
Я вот и поняла, что Вы меня не совсем понимаете. Я смотрела вчера эфир ! Насколько я поняла из вчерашнего эфира: Если я делала документ Операция учета по НДФЛ е и Перерасчет НДФЛ в июне, то я только меняю 10.07.2025 на дату получения дохода т.е на 05.06.2025 г. , В данном случаи у меня нормально формируется 6 НДФЛ, происходить только переброска с одного КБК на другой. В других случаях, где дата получения дохода относится к первому кварталу, то я делаю корр. 6 НДФЛ за первый квартал . Я правильно мыслю ?
Верно. 6-НДФЛ заполняется срезом данных на 30.06.25 и как раз из-за того, что у нас в документе были и июньские, и июльские даты, суммы по отчетам распределились некорректно.