УСН переход с ОСНО, заполнение документа Ввод остатков и регистра расходы УСН по материалам, статус оплаты в 1С

1. Здравствуйте, Светлана!

   При моделировании ситуации на релизе 3.0.176.38 в документе Ввод остатков регистр Расходы при УСН создаётся и заполняется автоматически.
   Состояние расхода указан Не списано, принято.
   Вручную регистр не создавала.
   УО формируется корректно, отрицательных показателей нет (смотрите вложения).

   Посмотрите у себя, пожалуйста, наличие этого регистра в документе Ввод остатков.

   

   jpg 2025-06-27_11-05-15

   

   jpg 2025-06-27_11-17-40

2. У нас ввод остатков был сделан на другом релизе, скрин я прилагала. Получается, сейчас мне нужно в документе «Ввод остатков» изменить статус расхода с «НЕ списано» на «НЕ списано, принято».
   И на 31.12.24 приход в регистре будет как у Вас на скрине.

   Далее в 01.01.2025 для отражения в КУДИР создана операция по скрину во вложении, расход тоже со статусом «НЕ списано, принято». И в итоге у меня в универсальном отчете по оплаченным партиям до перехода на УСН будет сумма и кол-во равны нулю, верно?

3. Проверить, как будет у вас сейчас не могу, т.к. релиз выше.
   Давайте попробуем сделать так: в документе «Ввод остатков» изменить статус расхода с «НЕ списано» на «НЕ списано, принято».
   Далее операция отражение в КУДиР и проверим результат в УО.

   А какой релиз у вас сейчас, уточните, пожалуйста.

4. Релиз стоит 8.3.27.1508, конфигурация (3.0.176.38).
   У нас сначала вопрос не возник по вводу остатков, так как на скрине от 10.04.2025 на мой вопрос выслали со статусом «не списано».

5. Тогда есть вероятность, что будете сейчас при вводе остатков вносить такой признак, создастся повторный регистр по расходам УСН и информация задвоится.

   Давайте в копии базы попробуем два варианта:

   1. оставляем операцию с регистрами без изменений, меняем в документе «Ввод остатков» изменить статус расхода с «НЕ списано» на «НЕ списано, принято».

   2. удаляем этот регистр, отражение в КУДиР оставляем, в документе ввод остатков заполнить, как обсудили выше и проверим результат.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

6. Сделала ввод остатков:
   на оплаченные материалы со статусом «НЕ списано, принято» + операцию 01.01.2025 с таким же статусом;
   на неоплаченные материалы только ввод остатков со статусом «Не списано, не оплачено».

   В регистре на 01.01.2025 вижу партии принятых материалов без кол-ва и сумм на материалы, принятые в расходы (оплаченные), и остатки неоплаченных материалов с кол-вом и суммой (не принятые на дату перехода). Скрин во вложении. Всё верно?

7. Да, здесь всё верно.
   Уточните ещё момент, пожалуйста, в движении документа Ввод остатков регистр Расходы УСН сформировался?

8. Спасибо! Да, сформировался.

9. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили!

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.