Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13)
Ранее задавала вопрос, посоветовали обновить релиз 1С и проверить настройки. Это не помогло.
Прошу помочь разобраться с регламентом работы УСН (р-д), НДС 5%.
Пытались выстроить работу, как сказано в эфире https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-buhgalteriya/rabota-s-yandeks-market-na-usn-v-1s-buhgalteriya-predpriyatiya-polnyj-obzor.html.
Столкнулись с проблемой, что при реализации отгрузки без перехода права собственности нет возможности выписать счет-фактуру.
Настройками НДС этот момент решить не получилось, т. к. применяется ставка 5%.
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/uchetnaya-politika-nastrojki/uchetnaya-politika-po-nds-2.html.
«Необходимость начислять НДС в момент отгрузки, а не в момент перехода права собственности устанавливается с помощью флажка «Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности». Флажок доступен только для ОСН или УСН с НДС (20%, 10%)».
1С предлагает провести счет-фактуру в документе «Реализация отгруженных товаров».
УКД в возврате товаров 1С не дает провести, т. к. ссылается на то, что в отгрузке без перехода права собственности нет исходной счет-фактуры (несмотря на то, что в документе «Реализация отгруженных товаров» счет-фактура есть).
Как настроить учет, чтобы при ставке 5% в документе Реализация: Отгрузка без перехода права собственности можно было выписать счет-фактуру?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Отгрузка без перехода права собственности.
И скрин О программе.
Подтверждаю, что без настройки НДС — Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности (Флажок доступен только для ОСН или УСН с НДС (20%, 10%), в документе Отгрузка без перехода права собственности есть возможность создать счет-фактуру.
Вложила файл со скринами еще раз. Похоже в первом не прицепилось. Скрин с документом «Отгрузка без перехода права собственности» на 4 странице.
Спасибо за скрины.
У вас установлен переключатель УПД.
Это значит, что документ объединяет в себе сразу два: счет-фактуру (для НДС) и первичный учетный документ (например, товарную накладную ТОРГ-12 или акт выполненных работ).
Если вы уберете переключатель УПД, то в в программе появится поле для Счет-фактуры.
Давайте так попробуем.
И давайте еще попробуем НЕ через загрузку, а вручную создать документ Отгрузка безе перехода права собственности (переключатель УПД не устанавливайте).
Один пример сделайте с контрагентом ЯМ, второй с любым другим контрагентом.
Посмотрим, как в этом случае программа отработает.
Что касается остальных настроек, которые вы прислали. У меня настроено все аналогичным образом.
Подозрения, что ошибка именно в базе(
УПД объединяет 2 документа, но если счет-фактуры нет, в печатной форме будет статус 2. У нас так и формируется.
При создании вручную и на других контрагентов ситуация не меняется. Но если выставлять от организации на ОСН, то счет-фактура формируется.
А давайте посмотрим карточку товара, ставка НДС указана? Смотрю УПД, НДС есть, но ставка НДС прочерк.
Очистку кэш, тестирование базы выполняли?
Подскажите, пожалуйста, у вас стоит галочка «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности» в разделе Главное — Налоги и отчеты- НДС ?
У нас только с ней формируется счет-фактура, но возможность данной настройки отсутствует для НДС 5%.
Мои настройки во вложении.
Добрый день. Судя по всему у вас все-таки стоит галочка «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности». Можно проверить, если зайти в историю изменений.
Для информации, вдруг кому-то еще пригодится: чтобы в реализации без перехода права собственности выписывалась с/ф, нужно: указать НДС 22%, выставить галочку «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности», вернуть НДС 5%, сохранить.
Да, вы правы, если перейти в Историю изменений и даже создать новую запись, то автоматически проставляется галочка.
Но дополнительных действий, я ни каких не делаю. То есть даже поля , чтобы проставить галочку Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности — отсутствует.
Спасибо, что поделились лайфхаком.