Добрый день!
Не сходится начальное и конечное сальдо с ЛК ЕНС
Запросила сверку на 01.01.2024 не сходилось начальное сальдо, у меня меньше было, чем в ЛК ЕНС.
Оформила через операцию Корректировка ЕНС от 01.01.2024 г. пункт Прочее увеличение сальдо (см. скриншот).
А также не сходилось сальдо и конечное на 31.12.2024 г и так продолжается, у меня по учету меньше, чем в ЛК ЕНС.
Потом согласно анализу счета 68.90, по сверке стала сравнивать платежи и обнаружила, что есть суммы с округлением, без копеек, соответственно и выходит разница (см. скриншот выделено красным).
Потом обнаружила, что были поданы Уведомление на аванс Единого налога, у меня меньше сумма, в ЛК ЕНС больше, а в этом году у меня проходит с копейками, а в ЛК ЕНС с округлением.
Из этого следует, что нет совпадение по сальдо по счету 68.90.
Подскажите пожалуйста, как мне выровнять эти суммы, какой операцией?
Заранее благодарю.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Ирина!
Выровняйте также операцией Корректировка ЕНС, вид операции Прочее увеличение сальдо.
Подробности в материале:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
пункт Прочее увеличение сальдо
Ирина, добрый день!
Спасибо за оперативный ответ.
Использовать счет 91.2 «Прочие внереализационные доходы (расходы)»??
Всё верно, 91.02 «Прочие внереализационные доходы (расходы)».