Уважаемые эксперты, добрый день!
По акту сдачи-приемки от 27.01.25 наше ООО получило право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок», модуль «А» на 1 год, с 16.04.2025, стоимость 17 500 руб.
Так как дата доступа не совпадает с датой акта, операция в 1С оформлена документом «Поступление услуг», Дт 76.18, Кт 60.
Модулем «А» ООО пользовалось 2 месяца, а затем по техническим причинам от использования модуля «А» отказалось.
Поставщик прислал корректировочный акт сдачи-приемки от 26.06.25 к акту сдачи-приемки от 27.01.25:
До изменения — 17 500 руб.
После изменения — 2 916,67 руб.
Уменьшение — 14 583,33 руб.
Подскажите, пожалуйста, как отразить корректировочный акт сдачи-приемки на право использования программы в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1590)?
Добрый день!
Проведите документ Корректировка поступления в сторону уменьшения.
Корректировка будет с видом операции «Корректировка по согласованию сторон».
Подробно в нашем материале.
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Наталья, добрый день!
Не могу найти документ Корректировка поступления. Скрин прилагаю.
И в материале «Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль» приводятся примеры, где при создании документа Корректировка поступления для отражения увеличения или уменьшения услуг в расходах можно выбрать два счета.
90.02 «Себестоимость продаж»;
20.01 «Основное производство» (26, 44, счета учета затрат первоначального документа)
Но у нас к учету было принято Право использования программы для ЭВМ и проводка документа Поступление услуг Дт 76.18 Кт 60
Настройте панель навигации в программе — добавьте документ Корректировка поступления.
Настройка Панели навигации в 1С
Уточните, пожалуйста, у вас полный возврат услуги или просто уменьшение стоимости услуги?
Получается, поставщик исправил первичные документы?
Пришлите, пожалуйста, скан документа корректировки от поставщика.
В нашем случае услуга — это Право использования программы для ЭВМ.
Этим правом мы планировали пользоваться 12 мес.
Но по факту пользовались 2 мес.
По согласованию сторон, поставщик прислал корректирующие документы. Скан прилагаю.
Уточните, пожалуйста, удалось добавить документ «Корректировка поступления»?
Согласно документу корректировки, программа не используется с какого числа?
Правильно понимаю, что 26.06 расчеты должны закрыться в ноль и фактически доступа к программе больше нет?
Добрый день!
Документ «Корректировка поступления» удалось добавить таким путем:
Функциональность — Торговля — поставила галочку «Исправительные и корректировочные документы».
Согласно документу корректировки, программа не используется с 26.06.2025.
Вы верно поняли, что 26.06.25 расчеты должны закрыться в ноль и фактически доступа к программе больше не будет.
Отлично, что получилось добавить документ «Корректировка поступления».
Алгоритм корректировки поступления следующий:
1) Вносим изменения документом «Корректировка поступления» на основании документа поставщика.
Корректировка — «По согласованию сторон»; Отражение доходов и расходов — «Отнести на тот же счет» — программа уменьшит счет 76.18.
2) Если сформируете ОСВ по счету 76.18 на 26.06, то останется остаток, который далее будет списываться согласно РПБ еще 10 мес.
Так как у нас не просто изменение цены, а мы полностью отказались от программы, то этот остаток по счету 76.18 предлагаю списать документом Операция, введенная вручную от 26.06.25, как РПБ с 01.06 по 25.06.
Расчеты с поставщиком по счету 60 должны закрыться в ноль.
Всё получилось. Большое спасибо!