При начислении отпуска выделена доля РК 19.02.2025
в ведомости в банк НДФЛ на сумму 5536,00 указали только одной строкой по окладу без выделения доли РК 19.02.2025. Правильно было бы указать две строки:
первая- оплата труда 4805,00, вторая РК 731,00.
НДФЛ исчислили и удержали правильно.
При начислении отпуска 19.02.2025 ещё не было настройки на выделение доли РК для отпуска. Отпускные выплатили и НДФЛ удержали одной строкой. Через неделю методист пересчитывала отпуск с указанием доли РК. Наверное, про ведомость в банк методист забыла.
При начислении аванса за июнь 25.06.2025 НДФЛ исчислили верно, но в ведомости на выплату аванса 25.06.2025 НДФЛ программа сделала минус 731,00 от суммы по ставке, доля РК указана верно.
Прилагаем файл «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
Получается, что в 25.06.2025 нам надо удержать НДФЛ меньше на 731,00, что является ошибкой.
вопрос: как удержать НДФЛ верно 25.06.2025? каким документом? какого числа? требуется ли корректировка отчета за 1 квартал 2025?
Почему эта ошибка выявлена только в июне 2025? Как проверить выделение доли одним отчетом по всем сотрудникам?
Сведения о программе:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1501)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.3)
С уважением, Татьяна.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Насколько я могу судить, сейчас уменьшается на 731 руб. основная налоговая база. Доудержать 731 руб. по РКСН программа не хочет. И это действительно не правильно.
В релизах ЗУП 3.1.34.3/3.1.30.203 была исправлена ошибка зачета НДФЛ в разрезе налоговых баз. Скорее всего именно поэтому сейчас всплыла эта ситуация.
Раньше при выделении долей РК и СН задним числом мы давали рекомендации исправить прошлые документы и обновить налог в прошлых ведомостях Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН
В Вашей ситуации я бы и сейчас так сделала, раз уже все посчитано и удержано в полной сумме. Вернулась в ведомость от 19.02.2025 и обновила в ней налог. Общая сумма измениться не должна, только разделиться на ОТ и РКСН. После этого нужно подать корректировку 6-НДФЛ за первый квартал.
Попробуйте на копии.