Добрый день.
ЗУП релиз 3.1.34.3.
Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в аванс. При начислении зарплаты учелся остаток суммы вычетов и НДФЛ по основной базе получился с минусом. При выплате зарплаты удержанного НДФЛ не ставит. По сводной справке получается, что по РК и СН не удержан, по основной базе излишне удержан. Подскажите пожалуйста как это поправить, пробывала разные варианты ничего не получается.
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
1. В вашем случае сумма исчисленного НДФЛ правильная, но неверно отразился удержанный НДФЛ в ведомости.
Для исправления можем воспользоваться документом Операция учета НДФЛ — заполнить вкладку Удержано по всем ставкам (перебросить +/- сумму удержанного НДФЛ между базами), как заполнить документ Операция учета НДФЛ можно посмотреть в статье — Пример 4: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
При этом обратите внимание, что при заполнении отрицательной суммы в документе Операция учета НДФЛ «Дата получения дохода» должна совпадать с датой получения дохода по НДФЛ, удержанному Ведомостью. Т.е. в эту дату должна быть положительная сумма удержанного НДФЛ, которая будет перекрывать отрицательную сумму, иначе можно столкнуться с проблемой, что эта отрицательная сумма не будет учитываться при заполнении «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете»: Отражение удержанного НДФЛ в учете
2. Также в вашем случае может возникнуть вопрос нужно ли переносить вычет с доходов РК и СН на основную базу. На результат расчета такой перенос не повлияет, т.к. ставка будет применяться 13%. Пока официальных разъяснений на этот случай нет. Подробно об этом нюансе посмотрите пожалуйста, Елена Грянина рассказывает на эфире (см. видео — время 1 час 22 мин.): 1С:ЗУП — новые правила игры (часть 1): НДФЛ и страховые взносы 2025
Дополню свой ответ. Можно внести исправление удержанного НДФЛ в ведомости. Как это сделать рассказывалось на эфире Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы
Добрый день.
Идеальный вариант исправить в ведомости. Но при этом должно хватать НДФЛ по обеим налоговым базам.
Все поняла. Спасибо.
Добрый день!
Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺