По корректировке реализации за 2022г. прошло увеличение реализации. Чисто выручка. По НУ в копии сделаю расчет. Я должна доначислять налог на прибыль руками в текущем периоде или программа сама все посчитает и по ПБУ 18 тоже?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как доначислить налог на прибыль за прошлый период при применении ПБУ 18 в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировками реализаций по ставке НДС 0% в 1С Добрый день! Есть реализация на экспорт со ставкой НДС 0%. И случаются документы "Корректировка реализации" - тех самых реализаций 0%.…
- Отчет по документу реализация с указанием контрагента, документа реализации, Счета покупателю, номенклатуры в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью универсального отчета построить следующий отчет (или, может, другим отчетом — не принципиально).…
- Корректировка поступления и реализации прошлого периода Добрый день! Контрагент не предоставил вовремя подписанный документ реализации. В итоге реализацию и списание себестоимости при реализации купленного товара необходимо…
- Корректировка реализации в у.е. изменение курса в 1С Добрый день. Компания работает в «1С:Бухгалтерия». 25.07.2023 выписали реализацию по валютному счету по курсу за 24.07.2023, наш покупатель просит выписать…
Статьи по этой теме
- Тест № 42. Реализация основного средства с убытком
- Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? А может, вам необходимо выставить единый…
- Почему выручка от реализации неамортизируемого ОС отразилась в Приложении 3 Листа 2 декларации по налогу на прибыль в 1С? Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при реализации неамортизируемого ОС? В 2021 году автомобиль выкуплен по договору лизинга за…
- Тест № 23. Реализация продукции
Здравствуйте!
Да, верно. Надо доначислить документом в 1С Операции — Операции, введенные в ручную, проводки:
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), ФБ
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), РБ
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Уточненная декларация по налогу на прибыль прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Про ПБУ 18 ведете же без отражения ПР и ВР?
Добрый день. Да по ПБУ 18 — балансовый.
При применении ПБУ 18 балансовым методом дополнительных операция делать не надо.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства при корректировки реализации в сторону увеличения не возникают.
Спасибо, закрывайте вопрос.