Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, необходимо изменить в сторону уменьшения амортизацию (излишне начисленную) в налоговом учете за 2022 год. Правильно ли я понимаю, надо создать операцию вручную с проводкой Дт 91.02 Кт 02 сумма со знаком минус, дата проводки 31.12.2022. Далее сделать реформацию баланса и сформировать уточненную декларацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки прошлых лет завышена амортизация в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- СЗВ-СТАЖ по уволенному и вновь принятому сотруднику в 1С В 2022 году на сотрудника Васильева при увольнении 31.08.22 был сдан отчет СЗВ-Стаж тип сведений Исходная. 01.10.2022 сотрудник Васильев вновь…
- Излишне удержанный НДФЛ за прошлые год перенесен на следующий год в 1С 1С БП релиз 3.0.140.29, платформа 8.3.22.2175 Здравствуйте! В ИП, пришедшем на обслуживание к нам, с 2022 года тянется излишне удержанный…
- Пени по УСН в 1С Добрый день! Подскажите, правильно ли я понимаю, как считать пени по авансовым платежам УСН «доходы» (суммы примерные): начислен налог за…
- При переплате по взносам с доходов за 2022 г. в помощнике УСН за 3 кв. 2023г. неверно расчитаны взносы свыше предела в 1С Здравствуйте. В 2022 году переплатили взносы свыше 1% за 2022 год. Подскажите, пожалуйста, почему сумма переплаты 1% за 2022, уплата…
Статьи по этой теме
- Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
- Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…
- Как признавать курсовые разницы от переоценки валютных требований в 2022-2024 году Источник: Письмо ФНС от 07.10.2022 N СД-4-3/13426 Информация для: плательщиков налога на прибыль ФНС обратила внимание организаций на то, что…
- Новая форма заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Новая печатная форма заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение утверждена Приказом ФСС от 23.06.2022 N 246 и применяется…
Здравствуйте!
Если открываете период для редактирования за 2022 год, обязательно все операции сначала проводите в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Да, можно сделать так, например, в копии базы сделать сторно амортизации Операцией, введенной в ручную Д счета куда начислялась амортизация К 02 сумма с минусом.
Тогда в копии сформировать уточненную декларацию автоматически.
А в рабочей сделайте доначисление налога на прибыль датой подачи уточненной декларации, документом Операция, введенная в ручную, проводки
Д 99.01.1 К 68.04.1 РБ доначислен НП
Д 99.01.1 К 68.04.1 ФБ доначислен НП
Д 68.04.1 РБ К 68.90 перенесена совокупная обязанность на ЕНС
Д 68.04.1 ФБ К 68.90 перенесена совокупная обязанность на ЕНС
Утоните, что у вас за ситуация, почему амортизация только по НУ занижена?
Может пригодиться
Ошибка в начислении амортизации в 1С
Добрый день. у нас наоборот в НУ амортизация завышена. Мы начисляли амортизацию в НУ по объектам, переданным нам в хоз.ведение. Согласно пп.3 п.2 ст.256 НК РФ для целей исчисления и уплаты налога на прибыль организаций не подлежит амортизации имущество, приобретенное за счет бюджетных средств.
Да, опечаталась. Имела ввиду почему амортизация только по НУ завышена. Рекомендации выше даны по исправлению декларации по налогу на прибыль в связи с завышенной амортизацией.