Добрый день! Просьба помочь разобраться как правильно скорректировать НДФЛ — осталось удержать в 2025 г. В отчёте 6 НДФЛ 2024 г., в справке 2-НДФЛ показала Исчислено не равно Удержано. Ошибка произошла по причине Натуральный доход, НДФЛ не рассчитан и делали сторно з/п документом разовые начисления.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ведомость на выплату от 10.01.2025 НДФЛ по натуральному доходу вручную не добавляли?
Программа должна была в ведомости дату получения дохода сохранить 31.12.24 и отразить удержанный НДФЛ в 2024 году.
Добрый день, Елена! К сожалению, не добавили в ручную натуральный доход.
Добрый день! А в ведомости от 10.01.25 НДФЛ всего 26 870? Строчки с 7 303 не видно?
Просто в отчете эта сумма проходит отдельно как сумма с превышения.
Можно в самом регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» установить отбор по сотруднику и виду дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)», посмотреть как прошло удержание.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Такое ощущение, что в процессе расчета программа забыла, что это был натуральный доход и удержала данный налог как налог с оплаты труда.
Здравствуйте, Елена. Какая то проблема с переходом в РегистрНакопления. Не видит сотрудника. При переходе показывает только по нескольким сотрудникам и дату получения дохода только 26.07.2024?
И согласна в ведомости этой суммы нет, как-то в регистрах не правильно записалось?
Здравствуйте! Попробуйте в регистре зайти справа в меню Ещё — Установить стандартные настройки.
Здравствуйте, Елена! Получилось с Регистром. Не увидела в Регистре сумму Натурального дохода.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, если зайти в документ «Доход в натуральной форме» от 31.12.24, далее в меню справа Ещё — Отчеты — Движения документа, документ сделал запись в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»?
Такое ощущение, что начисление налога прошло по другой категории — оплата труда и поэтому удержание НДФЛ остается в 2025 году и не уходит в 2024.
Можно ещё в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» посмотреть по какой категории дохода проходит начисление и удержание 7 303.
Елена, вижу что сумма 7303 в регистрах — это начисление за первую половину месяца. При этом в документе Натуральный доход — не удержан НДФЛ.
Да, получается программа НДФЛ считает не по той категории дохода. Можно попробовать на копии базы такой вариант корректировки: пересчитать НДФЛ в документе «Доход в натуральной форме» от 31.12.24. Далее пересчитать НДФЛ по сотруднику в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 31.12.24. Затем перевыбрать его в ведомости от 10.01.25. Проверить расчет.
Елена, попробовала проделать рекомендации. Скорректировался НДФЛ.
Всё верно, натуральный доход ушел в 2024 год как и должно быть.
К удержанию остался только текущий майский налог:
260 789,77*13%=33 903
33 903 — 15 212 = 18 691
Спасибо большое!
🌸🌸🌸