Изменение ставки по НДС с 0% на 20% попадает в операцию Подтверждение 0% ставки в 1С

Вопрос задал Ирина Ч.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Организация (ОСНО) выставила реализацию по ставке 0% в октябре 2024 г., в декабре 2024 г. сделали корректировки на ставку 20% документов корректировка реализации. При формировании регламентной операции «Подтверждение 0% ставки» все реализации по 0% ставке заполнились без учета корректировок.
Как в регистрах по НДС сделать сторно по 0%?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Уточните, НДС изменили с 0% на 20% по какой причине?

    Товар был на экспорт и нет подтвержденных документов, или другая ситуация?

    В документе Корректировка реализация Вид операции какой указан?

    1. Да, НДС изменили с 0% на 20% по причине не предоставления контрагентом подтверждаемых документов.
      В документе Корректировка реализации указан Вид операции: Исправление в первичных документах, Во всех разделах учета.

  2. Если реализация на экспорт не подтверждена в срок 180 дней, на 181-й день (даже если он выпал на выходной), зарегистрируйте это событие документом Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать.
    Событие — Не подтверждена ставка 0%.

    Документ Корректировка реализации не формируем.

    Подробнее в материале

    Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С

  3. Спасибо за ответ.
    Как лучше теперь исправить? Ведь уже выставлены корректировочные счета-фактуры, а при создании события «Не подтверждена ставка 0%» создаются новые счета-фактуры на эти же суммы.

  4. Корректировочный счет-фактура выставляли только в одном экземпляре (для себя)?

  5. Нет, для покупателя тоже, все было в 4-м квартале 2024 года.

  6. Это была реализация на экспорт или в пределах РФ?

    Насколько понимаю, ни у вас, ни тем более покупателя первичная счет-фактура в декларации по НДС не отразилась.

    А корректирочная отразилась у вас в Доп.листе за 4кв?

    Правильно в вашем учете отсторнировать корректировочную счет-фактуру и выполнить по алгоритму выше.

    Покупатель отражал счет-фактуру в Книге покупок, если он в РФ или нет?

  7. Это была реализация в пределах РФ.
    Да, по 0% ставке счета-фактуры в декларации не отразились, отразились как обычная реализация в декларации за 4 квартал.
    Покупатель отражал в 4-м квартале.

  8. Спасибо за уточнение.

    Можно выбрать такой вариант:

    Оставляете как есть.
    Проводите документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
    Событие — Не подтверждена ставка 0%.
    Проводите документ и удаляете сформированный счет-фактуру.
    Если сформировать этот же документ в следующем месяце, данная реализация больше не попадет.

     1

Комментарии закрыты.