Компенсация при увольнении по соглашению сторон

Вопрос задал Ольга И.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день. В программе не удерживается НДФЛ с налоговой базы по НДФЛ. Настройки сделала как в статье. В начислении стоит: облагается код НДФЛ 2014 . Сама облагаемая база определяется корректно, но НДФЛ не считает и в справке 2ндфл этой суммы нет. Не могу понять

Метки вопроса: Компенсационные выплаты

Все комментарии (35)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за февраль 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел Компенсационные выплаты первое и второе видео.
    На последней паре релизов вышел типовой механизм в ЗУП, прикладываю ссылку на публикацию: Типовая настройка для расчета НДФЛ и взносов компенсаций при увольнении по правилам 2025 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) .
    Чтобы вместе проверить учет приложите, пожалуйста, скриншоты. Может быть удобнее будет использовать типовой механизм?

    1. Все эти видео смотрела. Типовой механизм не подходит, так как сумма компенсационной выплаты фиксированная 200 000. Это не выходное пособие. Поэтому настраивала три вида начислений. Отдельно для взносов и отдельно для базы по НДФЛ. Так вот с базы по НДФЛ сам НДФЛ и не считается. Прилагаю скриншоты самого увольнения (вкладка начисления), подробный анализ ндфл и само начисление.

  2. Спасибо за скриншоты!
    Я предполагаю, что после применения групповой обработки вновь изменили, пересохранили настройки начисления. Визуально программа показывает код 2014, но на самом деле действия группой обработки «слетели». Предлагаю вновь выполнить обработку и больше не открывать настройка самого начисления.
    Изменится ли расчет в документе Увольнения?

    1. Было такое предположение. Делала заново обработку. Сейчас еще раз сделала, на всякий случай. Начисление не трогала и даже не открывала. Без эффекта. Не берется НДФЛ

  3. Может быть попробовать сделать новый документ Увольнения? Или в текущем документе перевыбрать сотрудника. То есть заставить программу подтянуть новые настройки начисления.

  4. Нет ли каких-то доработок, расширений, которые бы мгли бы повлиять на поведение программы?

  5. Нет. Только ваше расширение для добавления графы ндфл в выплатах, обработка по среднему заработку и обработка банка для выгрузки реестров.
  6. Приложение № 1

    Предлагаю поставить любой код НДФЛ для начисления, которые доступен в настройках. Затем проверить, будет ли попадать в налоговой учет сумма из документа Увольнения. Таким образом, мы проверим — дело в этой настройки и обработке не верно работает или что-то другое искать придется.
    После того как мы увидим сумму в налоговом учете, вновь сделаем обработку. Если не получится вновь, пожалуйста, приложите скриншот параметров обработки. Может быть там увидим вместе что не так

  7. Поменяла на 2015. Все считается и удерживается хорошо. В налоговый учет попадает. После выполнения обработки опять тоже самое. Так что дело, похоже, в этом. Во вложении скриншоты, как я ее делаю
  8. Приложение № 1

    Предлагаю поставить режим разработчика в настройках Групповой обработки. Прикладываю скриншот. Внизу нажимаем кнопку Дополнительные параметры — Раскрываем Специальные возможности

  9. Не помогло, к сожалению

  11. А название базы может влиять на ее работу?

  12. На всякий случай сделала, эффекта нет

  13. Название базы не может влиять. Приложите, пожалуйста, скриншот обработки с включенным режимом обработчика. Предлагаю поставить на удаление документ Увольнения и ввести новый.
    Уже думаю о том, чтобы почистить КЕШ: Очистка кэш 1С 8.3 .

  14. Не помогает. Сделала настройки в рабочей базе (что делать, увольнять то надо…). Точно такое же поведение программы. Программист наш считает, что если для натуральных доходов не предусмотрен этот код, то и работать не будет. Но у вас же работает. Очистка кэша может как-то повлиять? Что-то я сомневаюсь
  15. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5

    Предлагаю альтернативный вариант.
    Настроим новое начисление. Действия по шагам:
    1. Создадим показатель.
    2. Создадим шаблон данных
    3. Создадим начисление
    4. Используя групповую обработку изменим вид страхования
    5. Введем шаблон данных
    6. В документе Увольнении не указываем количество дней выходного пособия. Проверяем расчет.
    Прикладываю ссылку на вопрос, Алиса рассказывает про похожую настройку более подробнее: Компенсация по соглашению сторон при увольнении .
    Если что-то не будет получаться, напишите

  16. Получилось!!! Все считается и ложится как надо. Спасибо Вам огромное!!!

  17. Пожалуйста!
    Спасибо Вам за терпение. Рада, что у нас все получилось ❤️

  18. Единственное, что смущает, это распределение необлагаемой взносами суммы между тарифами для МСП

     1
  19. Приложение № 1

    Проверила взносы — у меня все получилось. Начислила компенсации в сумме 100 000. Полностью не облагаемая взносам. Приложите, пожалуйста, скриншоты — проверим вместе.

    1. Как -то пропорционально что ли распределяется. Хотя, вроде необлагаемая часть должна попадать в основной тариф в полном объеме

  20. Прикладываю ссылку на статью: Проблема с разбиением материальной помощи по кодам тарифов в РСВ . Иногда ФНС действительно требует, чтобы в основной тариф попадала сумма в полном объеме. Приложите, пожалуйста, расчетный листок по сотруднику. Смоделировала пример с Ваши суммами, все попадает в основной тариф.
    Предлагаю сформировать отчет РСВ — проверим как там будет отражено. Если не будет ошибки в самом отчете, то есть вероятность, что ФНС примет такое отражение.

  21. Контрольные соотношения проходят в РСВ , но так же разбивается на два тарифа.

  22. Спасибо за ожидание! У меня пока не получилось смоделировать пример как у Вас. Хочу попробовать еще в выходные на другой базе смоделировать. Прошу время, желаю прекрасных выходных 🌸

    1. Хорошо.
      Хотела еще уточнить, в документе увольнение не облагаемая база по взносам указана в графе «скидка по взносам» , это правильно?

  23. Да, это верно. Так и должно быть.

  24. У меня получилось словить ошибку. Но увы порадовать нечем. Я надеялась, что мы сможем перенастроить и Вас будет как у меня. Но в итоге, так не получится.
    Повлиять на распределение мы не можем, так как сумма делится «налету». В ЗУП нет регистра, в который бы писались суммы по двум тарифам. В пятницу на совещании обсудим данную ситуацию.

    1. Добрый вечер. Буду ждать. Спасибо

  25. Здравствуйте!
    К сожалению, красивого решения мы так и не нашли. На эфире 28 мая говорили про эту проблему: Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы . Раздел Компенсационные выплаты, видео Компенсация по соглашению сторон фиксированной суммой. Страшно рекомендовать, но проще исправить вручную отчет РСВ.

    1. Добрый день. Пожалуй, буду пробовать отправить РСВ так. А дальше буду смотреть, вдруг проскочит. Спасибо

       1

  26. Да, я очень надеюсь, что все обойдется! Будет вместе в это верить. Если налоговая пришлет какие- то требования, напишите! Хоть куда,будем вместе думать ❤️🌸

  27. Напишу непременно. Материальная помощь у нас проскакивала и так, но здесь сумма существенная. Будем надеяться 🙂

     1

  28. Договорись. Желаю отличного и летнего настроения 🫶

Комментарии закрыты.