Подскажите, пожалуйста. Исправляли суммы пересортицы по ошибке «Ошибка – неверный расчет НДФЛ в разрезе налоговых баз» из семинара https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/podderzhivayushhij-efir-otvety-na-voprosy-3.html. Как быть с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
На эфире в конце мы рассматривали решение этого вопрос в разделе Резюме и ответы на вопросы, видео Ответы на вопросы, ориентировочное время просмотра 4 минута.
Если мы сделаем документ Перерасчет ндфл, то ведомость на выплату уже будет формироваться с учетом переброски ндфл с одной налоговой базы на другую.
Если что-то не будет получаться в программе, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Как быть, если сотрудник уже уволен?
А по работающим после следующей выплаты документ «Отражением удержанного НДФЛ в бухучете» заполнится с учетом корректировок по налоговым базам? 6-ндфл за 1 кв.не нужно будет сдавать корректировку?
Как раз для уволенных сотрудников подходит вариант исправления с помощью документа Операция учета ндфл. Так как сумма на руки не изменится, в отчете 6 -НДФЛ будет отражена переброска, то все хорошо.
По работающим сотрудникам нужно внимательно будет проверить как заполнится удержанный ндфл в ведомости на выплату.В программе бывают ошибки. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН .
Нужно ли подавать корректировку — здесь лучше посмотреть на суммах. Отчет за 1 квартал не содержит информацию по людям, а значит сумма уплаченного ндфл обезличена. Возможно так получится, что при формировании отчета за 1 полугодие не будет явно видна сумма пересортицы. Но если не хочется задумываться, то можно и подать корректирующий отчет. В этом нет ничего страшного.