Добрый день! Наша организация занимается закупкой и реализацией м/лома. Мы работаем в программе 1С-ПРОФ. С 2018 года мы являемся налоговыми агентами по НДС. В октябре 2018 года мы заключили договор с организацией на разделку баржи, по документам продавца вес данной баржи — 250 тонн. Продавец нам выставил с/ф на 250 тон на сумму 2 500 000 руб. Мы оформляли у себя поступление разделанной баржи частями, т.е. было 57 поступлений 2018 году и 5 поступлений в 2019 г. Поставка отражена с 22.10.18 года по 31.01.2019 года. В Декларации по НДС по данной операции я отразила с/ф от 22.10.18 на сумму 2 500 000 руб. (по данным продавца). В результате в 2019 году оказалось, что баржа весит на 30 тонн больше. И мне продавец выставил кор. С/Ф от 31.01.19 г. на 280 тонн на сумму 2 800 000. Как мне правильно отразить кор с\ф в программе, если у меня 57 поступлений в 2018 году и 5 в 2019 г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный счет-фактура от продавца при покупке лома в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Коммунальные услуги через агента в 1С Добрый день. Организация «А» работает в программе 1С версия 8.3. основная система налогообложения. Организация «А» арендует помещение у ООО «Арендодатель»…
- Расчет налога на добычу полезных ископаемых в 1С Здравствуйте, Бухэксперт! Помогите, пожалуйста, разобраться в тонкостях подсчета НДПИ в следующей ситуации. Пример расчета НДПИ на песок конкретного налогового периода…
- НДС с авансов, если покупатель вернул часть предоплаты в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как мне провести НДС при возврате денежных средств от покупателя. Покупатель оплатил аванс в сумме 2…
- НДС переходящий Здравствуйте! Организация заключило договор за 2018год на оказание услуг, например, на 19500 руб. в т.ч. НДС 18% -2974,58 руб. Покупатель…
Статьи по этой теме
- Расходы на приобретение ОС стоимостью свыше 100 тыс. руб. при УСН Вариант №1. Организация приобрела ОС, когда применяла УСН Расходы на приобретение ОС должны отражаться начиная с периода, когда последним произошло…
- Какая ставка НДС выгоднее на УСН: специальные 5% (7%) или общая 22% (10%)? Какая ставка НДС выгоднее при УСН: 5%, 7% или общая 22%, 10%? При подборе наиболее выгодной ставки учитываются многие факторы:…
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- Изменение стоимости в учете продавца и покупателя Изменение стоимости ТРУ 2019. Корректировки у покупателя После окончания отчетного (налогового) периода может измениться сумма договора в результате новых обстоятельств:…
Добрый день, Ольга.
Уточните, пожалуйста, а как вы в программе отразили первичный счет-фактуру от 22.10.18 г. У вас на каждое поступление от продавца был отдельный документ? В данной ситуации, проще договорится с продавцом, что бы он оформил разницу в 30 тон, как дополнительную реализацию, а не как корректировку.
Добрый день. Было 57 машин, которые проходили через весы. Весы подключены к программе 1С ПРОФ. На основании чего, мы формируем Приемосдаточный Акт (это Унифицированная форма). В программе отражала через Поступление — Товары. К сожалению с продавцом договориться невозможно. Они выставили Кор. с/ф на 30 тонн от 30.01.19 г.
В программе в каждом Поступлении заносила один и тот же номер и дату с/ф.
Добрый день, Ольга.
У вас идет увеличение количества, следовательно необходимо создать документ Корректировочный счет фактура с видом операции — Корректировка по согласованию сторон. У вас в базе есть первичный счет-фактура от 22.10.2018 г. на его основании можно создать корректировочный счет-фактуры Корректировочный счет фактура на увеличение Отражение увеличения количества. Смоделировала вашу ситуацию в тестовой базе, подробнее смотрите в прикрепленном файле.
Татьяна добрый день! я остановилась на пункте 6. Т.к организация является налоговым агентом по НДС (м/лом), у меня должен ндс отразится в книге покупок и в книге продаж. У меня ни то ни другое не формируется. И какие коды операции должны стоять. При покупке м/лома я ставлю код42, при реализации 34. А при корректировке надо указывать два кода, какие?
Ольга, как вы отражали поступление лома? В программе 1С: Бухгалтерия ПРОФ не автоматезирован процесс покупки лома. При приобретении лома необходимо делать ручные корректировки документа Поступления (акт, накладная). Как оформить поступление лома смотрите в прикрепленном файле. У вас идет увеличение поступления и вы оформляете документ Корректировка поступления. В документе указываете код 42. Когда будите реализовать лом поставите код 34. В Книге покупок вклвдку Налоговый агент заполняете вручную.