Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37).
После сдачи декларации по НДС за первый квартал принесли УПД поставщика за февраль и корректировку к нему. то есть надо сделать доп лист декларации и подать корректировку.
Но столкнулась с такой ситуацией: в первичном УПД поставщика две строки, в УКД — указана только вторая строка, по которой идет уменьшение суммы. Делаю корректировку — по согласованию сторон — в разделе Товары — две строки, как в первичном документе, возможности убрать первую строку, чтобы было также как у поставщика — нет возможности,программа пишет, что не надо удалять, поставить вместо значений 0. Если обнуляю по обеим строкам, то выходит сторно всего документа.
Вопрос — как правильно сделать корректировку по строке 2 и откорректировать декларацию по НДС — доп лист в книге продаж — на восстановление налога
укд поставщика
скрины программы
Здравствуйте!
Т.к. налогооблагаемую базу не занизили, «опоздавший» документ можно внести текущим периодом.
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Оставьте все позиция как заполняется 1С. Изменения внесите по той строке где они были. Если посмотреть проводки через ДтКт, они формируются только по измененной строке.
в том-то и дело, что надо было восстановить НДС
с доп листом книги продаж сама разобралась, не понимаю, как откорректировать согласно документа поставщика? Не убрать строку, а если обнулять, то сторнируется весь документ. С этим помогите, пожалуйста
сама сделала
Рада что у вас всё получилось!