Здравствуйте!
Из вашей статьи для сверки общего дохода в отчете 6-НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/proverka-razdela-2-6-ndfl-2.html Настроила отчет Полный свод для сверки 6-НДФЛ (Бухэксперт) — Полный свод начислений, удержаний и выплат. Разница с отчетом настроенным и отчетом 6-НДФЛ в 2,5 млн. Прикрепляю скриншот и сам отчет.
Как найти эту разницу?
Пыталась через Универсальный отчет настроить «Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ – для анализа расхождений в целом» как указано в статье, ничего не выдает.
В отчете незарплатные налоги нет необлагаемых налогов.
В других отчетах, как например, Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками — сумма такая же как в отчете 6-НДФЛ. Не могу понять почему такая сумма выходит в донастроенном отчете Полный свод, помогите, пожалуйста.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В отчете 6- ндфл есть КБК 213 и 214 — это дивиденды. В отчете Полный свод их нет, то есть это сумма расхождений. Далее в отчете Полный свод есть суммы по ГПХ, здесь нужно посмотреть, а когда были выплачены эти доходы? Если в апреле, то в отчет 6-НДФЛ уже такие суммы попадать не будут. А в Полном своде они есть.
Так же стоит обратить внимание на дату выплаты зарплаты за декабрь. Если выплата была в январе, то в Полном своде не будет дохода, а в отчете 6 НДФЛ есть.
Если мы обратимся в статье, ссылку которую Вы приложили, то там есть раздел : что делать если есть расхождения.
Шаг 1. Сверка доходов в отчетах НДФЛ с доходами по зарплатным отчетам и Шаг 2. Анализ доходов по зарплатным отчетам, «уехавших» в другие периоды по НДФЛ .Самое главное, что универсальный отчет Сверка НУ и БУ не выдало погрешность. То есть весь доход отражен верно в налоговом учете.
То есть проверку первого шага мы прошли. На втором шаге удобно использовать отчет Анализ доходов НДФЛ по месяцам.