В книгу продаж повторно попадают документы реализации по ставке 0%

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как убрать эти операции из книги продаж за 1 кв. 2025г.
Все расчеты уже давно закрыты. Из Книги продаж ведут на документы Реализация товаров с применением 0 ставки (экспорт). 0 ставка подтверждена.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.25)

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!
    Перейдите в эти документы (по графе с номером и датой). Посмотрите, что это за документы. Полагаю, по ним зависли остатки (движения) по регистру НДС продажи.
    Сделайте Универсальный отчет по регистру НДС продажи с отбором по этим документам, посмотрите движения.
    Потом документом Операция, введенная вручную (Еще — Выбор регистров) нужно будет удалить ту запись, которая дает этот остаток.
    Технология такая, но по другому регистру
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
    Если не будет получаться — приводите скрины.

  2. Елена, подскажите, пожалуйста, как из отчета посмотреть движения?

    1. А почему именно этот регистр взяли? Еще НДС продажи также сделайте, тоже посмотрим.

  3. Выберите Имя таблицы — Остатки и обороты. Сейчас Основные данные стоят.
    Тут остатков нет, но надо понять, почему эти записи сюда попали.

  4. Елена, обе операции в Книге продаж — это экспорт со ставкой НДС 0%. Ставка 0% подтверждена.
    Прилагаю скрин движения:
    1. Счет-фактура (СФ) — почему-то в Книгу продаж попадает с минусом (-263 710,28 руб.)
    2. Реализация (250 103,40 руб.)
    Оформлен документ корректировки Операция 8 от 01.01.2025г. Но ситуацию он не изменил.
    В Книге продаж все также остались суммы и они «тянутся» в декларацию.

    1. НЕ поняла, для чего Операция? По этим документам зависли остатки в регистре? Расход делает Подтверждение нулевой ставки. Вы говорите, подтверждение есть, значит остатков не должно быть.

  5. Книга продаж формируется по регистру НДС продажи. Посмотрите, что в нем по этим документам.

    1. Елена, можете уточнить где именно посмотреть Регистр НДС продажи?

      1. Также сформировать Универсальный отчет по регистру НДС Продажи, имя таблицы — Обороты.

  7. Елена, в общем проблему я создала сама: был заведен документ Подтверждение нулевой ставки. Возможно при работе с отчетом Отчетность НДС. Документ удалила и все встало как нужно.

    Но Вам огромное спасибо, что в такие моменты были рядом и поддержали! Когда «вылезают» расхождения и не знаешь откуда они — становится страшно, а когда еще и за прошлый период — начинается паника. Как хорошо, что есть надежный помощник в этом деле — БухЭксперт!!! СПАСИБО!

    1. Отлично! Очень рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.