Добрый день!
ООО на ОСНО.
В декабре 2024 г. в учете отражена фактура от поставщика с НДС, сформирована книга покупок и данная сумма принята к вычету. В феврале 2025 г. получен УКД на данную фактуру.
Как правильно восстановить данный НДС в 1С 8.3? И где он должен отразиться в декларации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Валентина!
Восстановите НДС документом Отражение начисления НДС (раздел Операции – НДС – Отражение начисления НДС).
Отразится восстановленный НДС в книге продаж.
Материал по теме:
Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?
Галина, добрый день!
Провела операцию, но сомневаюсь в корректности — впервые делаю это.
В самом восстановлении я выбираю фактуру с декабрьского поступления, всё верно? И в книге продаж встают данные по ней, а не по корректировочному УПД?
Сейчас обратила внимание, что вы советуете восстановить НДС через операцию «Отражение начисления НДС», а я провела это через «Восстановление НДС» — это неправильно?
Выбрать нужно корректировочную счёт — фактуру, в книге продаж вы же восстанавливаете не весь НДС принятый к вычету, а только НДС по КСФ.
Документ лучше использовать рекомендуемый в материале и комментарии выше.