УСН доходы-расходы, отражение имущественного вычета по сотруднику в 1С

Вопрос задал Елена С. (Севастополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Организация применяет УСН «Доходы-Расходы». Заработная плата рассчитывается в ЗУП корп. 3.1.32.66. Сотрудница предприятия предоставила в середине года уведомление об имущественном вычете, в ЗУП проведен возврат НДФЛ, сумма выплачена по отдельной ведомости. При учете возврата НДФЛ возникла проблема в отражении в НУ. Работаю в 1С:Предприятие 8.3, Бухгалтерия корп., редакция 3.0 (3.0.173.23), учет ведется в разрезе сотрудников. Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца.
После выплаты зарплаты на 70 счете задолженности перед сотрудницей нет. Но при формировании анализа состояния налогового учета по УСН на конец месяца, в котором выплачен возврат НДФЛ, во вкладке «Оплата труда» в строке данной сотрудницы в графе «Выплачено» и «Принято к расходам» указывается сумма, увеличенная на сумму возврата НДФЛ, а в графе «Долг по зарплате» — сумма, уменьшенная на сумму возврата.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот закладки «Расходы при УСН» из документа «Списание с расчетного счета», которым оплачена ведомость на возврат, по кнопке «Дт/Кт».

  3. Отчет «Анализ учета по УСН» строится на основании данных регистра накопления «Расходы при УСН». Получается, другой документ создает запись в регистре.
    В отчете «Анализ учета по УСН» щелкните два раза мышью на сумме долга и пришлите скриншот расшифровки. Посмотрим, какой документ сформировал разницу.

    1. Направляю скриншот. В расчетном листке за июнь сумма зарплаты к выплате 27188,00.

  4. Уточните, пожалуйста, в отчете «Анализ учета по УСН» по сотруднику задолженность 26 893,22?

  5. Да. На 30.06 — 23783,00, на 31.07 26893,22.

  6. Необходимо данную расшифровку отчета сформировать за период с 01.01.24 по 31.12.24.
    Дело в том, что расходы в КУДиР попадают, когда происходит взаимозачет:
    1. Зарплата начислена, выплачена. В КУДиР расход попадает при выплате зарплаты.
    2. Зарплата выплачена, начислена. В КУДиР расход попадает при начислении зарплаты.
    Поэтому важна последовательность проведения документов.
    И нужно посмотреть в течение года, когда появляются остатки.

Комментарии закрыты.