Добрый день, уточните, пжл, на 31.12.2024 на 76АВ было НДС от авансов от покупателей на 365 000, на 31.03.25 сумма аванса вся зачтена, но на 76АВ списано только 189 000 — почему, как проверить?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сформируйте ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой за первый квартал и по счету 76.АВ (настройки на скрине). Убедитесь, что по аванс с кредита 62.02 по данным платежа действительно зачелся.
Пригодиться
Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25)
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
здравствуйте, настройки не приложены
на 62.02 зачет полных сумм происходит автоматически, зачитывается сумма реализации, несмотря на то,что в реализации НДС 20% (а счет-фактура на аванс на 10% выставлена). получается что на 62.02 аванс закрылся реализациями (независимо от ставки ндс), а на 76АВ взялось от этих реализаций только ставка 10%. Верно ли мое суждение? в реализациях смешанные ставки 10 и 20%
поняла ошибку, я в 1с к сч-фактуре на аванс на сумму 4 025 000 привязала только одну платежку на 2 084 000, а остальные 2 платежки остались не привязанными, теперь при формировании книги покупок, отображается только одна платежка с зачетами. как быть подскажите теперь, сдавать уточненку по НДС? или можно как то еще?
Да, настройки прикрепляю, спасибо.
Вам пришел аванс Д 51 К 62.02
например предоплата 50% в размере 6 990,00 из них:
6 000 в т.ч НДС 20% — 1000 + 990 в т.ч НДС 10% — 90
Вы выписали авансовый счет-фактуру так же с двумя ставками НДС по строчно.
Далее отгружаете на 12 000 в т.ч. НДС 2 000, зачитываете из предоплаты только 50%, т.е.
6 000 рублей.
В документе реализации надо выбрать Расчеты — Способ зачета авансов — По документу
Подробнее в разделе Управление зачетом авансов и погашением задолженности статьи Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Приложите, пожалуйста, скрины по ошибке которую поняли.
Приложила сч-ф на аванс к котой прикреплена только одна платежка из нужных трех, формирование книги покупок — желтым выделила те авансы, которые отображаются автоматически, остальные ввела вручную. подскажите, если в документе формирование книги покупок вручную внесу необходимые авансы, насколько это критично? по итогу цифра сошлась.
Уточните, как в книге покупок отображаются авансы зачтенные с 76АВ
Алгоритм такой
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Руками вводить не надо, это признак ошибки, если автоматически авансы не зачитываются, а должны. Расскажите о вашей ситуации, что делали в чем возникла сложность.
Поступила предоплата от покупателя 2 084 393 НДС выделен 261 546,49. Почему в поступлении не указали ставку НДС?
Если разные ставки 20 и 10% разбиваем платеж по ставкам, выписываем авансовый счет-фактуру в разрезе ставок, подробнее на скринах.
Почему на основании предоплаты 2 084 393 НДС выделен 261 546,49 выписан авансовый счет-фактура на сумму 2 025 393,96 НДС 365 944,94
Руками правили суммы в авансовом счете-фактуре, зачем? Расчетная сумма НДС с авансов другая получается 2 025 393,96 *20/120 = 337 565,66
ОСВ по счетам 76.АВ и 62 с настройками как выше присылала, давайте посмотрим.
авансовая сч-ф была исправлена вручную на общую сумму авансов, НДС за 2024 год сдан, корректировку подавать? после сдачи бухотчетности за год можно корректировку по НДС подать? сумма налога не изменится, но в книге продаж появятся вместо одной сч-ф на аванс три счет-фактуры на аванс, к каждой платежке.
если сч-ф на аванс выписана не на каждую платежку, а на общую сумму трех платежек, насколько критичная ошибка?
Инна, я поняла какая ситуация у вас.
Я считаю, можно выдать один авансовый счет-фактуру, в котором указать номера платежек через запятую, законодательно это не запрещено, это не ошибка.
Но при таком оформлении в 1С есть нюанс. Автоматически в документе Формирование записей книги покупок полученные авансы восстанавливаться не будут, надо внести строки руками.
Причем документ поступление указать тот же, что в который указан в основании авансового счета-фактуры, иначе разъедется аналитика по 76.АВ.
Т.е. это такой ручной контроль. Если нет вынужденной необходимости выписывать одни авансовый счет-фактуру на несколько поступлений лучше так не делать.
Во вложении привела пример, посмотрите, пожалуйста.