Добрый день. Уточните, пожалуйста, на 31.12.2024 на 76АВ было НДС от авансов от покупателей на 365 000, на 31.03.25 сумма аванса вся зачтена, но на 76АВ списано только 189 000 — почему, как проверить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Уточните, пожалуйста, на 31.12.2024 на 76АВ было НДС от авансов от покупателей на 365 000, на 31.03.25 сумма аванса вся зачтена, но на 76АВ списано только 189 000 — почему, как проверить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сформируйте ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой за первый квартал и по счету 76.АВ (настройки на скрине). Убедитесь, что по аванс с кредита 62.02 по данным платежа действительно зачелся.
Пригодиться
Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25)
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Здравствуйте, настройки не приложены.
На 62.02 зачет полных сумм происходит автоматически, зачитывается сумма реализации, несмотря на то, что в реализации НДС 20% (а счет-фактура на аванс на 10% выставлена). Получается что на 62.02 аванс закрылся реализациями (независимо от ставки НДС), а на 76АВ взялось от этих реализаций только ставка 10%. Верно ли мое суждение? В реализациях смешанные ставки 10 и 20%.
Поняла ошибку, я в 1С к сч-фактуре на аванс на сумму 4 025 000 привязала только одну платежку на 2 084 000, а остальные 2 платежки остались не привязанными, теперь при формировании книги покупок, отображается только одна платежка с зачетами. Как быть подскажите теперь, сдавать уточненку по НДС? Или можно как то еще?
Да, настройки прикрепляю, спасибо.
Вам пришел аванс Д 51 К 62.02
например предоплата 50% в размере 6 990,00 из них:
6 000 в т.ч НДС 20% — 1000 + 990 в т.ч НДС 10% — 90
Вы выписали авансовый счет-фактуру так же с двумя ставками НДС по строчно.
Далее отгружаете на 12 000 в т.ч. НДС 2 000, зачитываете из предоплаты только 50%, т.е.
6 000 рублей.
В документе реализации надо выбрать Расчеты — Способ зачета авансов — По документу
Подробнее в разделе Управление зачетом авансов и погашением задолженности статьи Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Приложите, пожалуйста, скрины по ошибке которую поняли.
Приложила сч-ф на аванс к которой прикреплена только одна платежка из нужных трех, формирование книги покупок — желтым выделила те авансы, которые отображаются автоматически, остальные ввела вручную. подскажите, если в документе формирование книги покупок вручную внесу необходимые авансы, насколько это критично? по итогу цифра сошлась.
Уточните, как в книге покупок отображаются авансы зачтенные с 76АВ?
Алгоритм такой
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Руками вводить не надо, это признак ошибки, если автоматически авансы не зачитываются, а должны. Расскажите о вашей ситуации, что делали в чем возникла сложность.
Поступила предоплата от покупателя 2 084 393 НДС выделен 261 546,49. Почему в поступлении не указали ставку НДС?
Если разные ставки 20 и 10% разбиваем платеж по ставкам, выписываем авансовый счет-фактуру в разрезе ставок, подробнее на скринах.
Почему на основании предоплаты 2 084 393 НДС выделен 261 546,49 выписан авансовый счет-фактура на сумму 2 025 393,96 НДС 365 944,94
Руками правили суммы в авансовом счете-фактуре, зачем? Расчетная сумма НДС с авансов другая получается 2 025 393,96 *20/120 = 337 565,66
ОСВ по счетам 76.АВ и 62 с настройками как выше присылала, давайте посмотрим.
Авансовая сч-ф была исправлена вручную на общую сумму авансов, НДС за 2024 год сдан, корректировку подавать?
После сдачи бухотчетности за год можно корректировку по НДС подать? Сумма налога не изменится, но в книге продаж появятся вместо одной сч-ф на аванс три счет-фактуры на аванс, к каждой платежке.
Если сч-ф на аванс выписана не на каждую платежку, а на общую сумму трех платежек, насколько критичная ошибка?
Инна, я поняла какая ситуация у вас.
Я считаю, можно выдать один авансовый счет-фактуру, в котором указать номера платежек через запятую, законодательно это не запрещено, это не ошибка.
Но при таком оформлении в 1С есть нюанс. Автоматически в документе Формирование записей книги покупок полученные авансы восстанавливаться не будут, надо внести строки руками.
Причем документ поступление указать тот же, что в который указан в основании авансового счета-фактуры, иначе разъедется аналитика по 76.АВ.
Т.е. это такой ручной контроль. Если нет вынужденной необходимости выписывать одни авансовый счет-фактуру на несколько поступлений лучше так не делать.
Во вложении привела пример, посмотрите, пожалуйста.