Добрый день. Организация на УСН, с 2025 года НДС 5%. В 2024 г. получен аванс от покупателя, в 1 квартале 2025 г. — реализация. Покупатель не согласен на изменение цены, НДС выделяем по расчетной ставке 5/105, покупателям передаем счет-фактуру со ставкой 5%. В какую строку раздела 3 декларации по НДС должна попадать реализация? Строка 022, где ставка 5%, или строка 034, где ставка 5/105?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС, в какой строке декларации по НДС указать реализацию, если НДС по ней выделен расчетным путем по ставке 5/105 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переходный период по УСН на НДС 5% - какую ставку указывать при реализации в 1С 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом.…
- Корректировка ставки НДС в реализации и формирование корр. декларации по НДС в закрытом периоде в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26) Во 2 квартале 2024 года была сделана реализация услуг (ставка НДС 0%). Нулевая…
- Переход ИП с УСН на ОСН в середине года и изменение ставки НДС с 7% на 20% в 1С Добрый день! ИП был на УСН с начала 2025 г. по ставке НДС 7%. В середине мая доходы превысили лимит,…
- УСН доходы НДС 5%, какую ставку НДС указывать в кассовом чеке на аванс и после на реализацию в 1С Организация на УСН (доходы), НДС 5% с 2026 года, оказывает услуги по сдаче торговых мест в аренду. Арендаторы — индивидуальные…
Статьи по этой теме
- С 2025 года обновился формат кассовых чеков для НДС при УСН Источник: Приказ ФНС от 15.11.2024 N ЕД-7-20/1038@ Информация для: упрощенцев С 01.01.2025 вступили в силу изменения в форматы фискальных документов.…
- Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…
- ФНС составила методичку по НДС для УСН с 2025 года Источник: Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@ Информация для: упрощенцев С 1 января 2025 все упрощенцы становятся плательщиками НДС (Федеральный…
Здравствуйте!
Реализация с НДС 5% в разделе 3 в стр. 022.
Ставку 5/105 вы применили только для расчета.
Пригодится
Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С
Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25)
Спасибо за ответ!
Наталья, рада была помочь! Ждем вас с новыми вопросами. 🌷🌷🌷