УСН с НДС 5%, должен ли быть в проводках счет 19 при деятельности с НДС и Без НДС и раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Евгения С. (Видное)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! НДС 5% с 01.01.25 г. Изучили рекомендации НДС 5%. Установили раздельный учет, чтобы добавить код операции при применении ст. 149 НК при реализации. Но после этих изменений в документах поступления появился сч. 19.3, принимается к вычету и распределяется. Может, мы что-то неверно изменили? Или данная возможность применяется только при ставке НДС 20%? И можно ли исправить эту ситуацию общим изменением или необходимо зайти в каждый документ и исправить (их более 400)? И по какой причине возникла данная ситуация?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Нужен актуальный релиз. На сегодня не ниже 3.0.173.
    Флаг раздельный учет оставить в настройках.
    И перезакрыть все месяцы с января.
    Из документов уйдут аналитика Способ учета НДС и проводки по счету 19 тоже.

    О результате сообщите, пожалуйста.

  2. Здравствуйте Мария! Спасибо, заявку на релиз направлена. Ожидаем.

    1. Евгения, договорились! Будем ждать 🍀🍀🍀

  3. Пригодится
    Как перейти на раздельный учет НДС с 2025 года на УСН со ставкой НДС 5% (7%) в 1С?
    Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

    Что обязательно сделать
    1) релиз только актуальный, на сегодня не ниже 3.0.174
    2) флаг, что ведется раздельный учет НДС в настройках по НДС поставить с января 2025
    3) перепровести все документы за 2025 и перезакрыть месяцы

    Если по договору 100% вся деятельность попадает под ст. 149 НК РФ, значит код операции указать в договоре.
    Если касается конкретной номенклатуры — значит в карточке номенклатуры код указывать.
    И в материале выше смотреть часть, где про реализацию Без НДС.

  4. Добрый день Мария! Спасибо огромное! 3.0.173 установили, ожидаем 3.0.174. Обещают в ближайшие дни.

  5. Здравствуйте Мария! Спасибо за разъяснения, изучаем работу с НДС на УСН. На счете 19.3 появился НДС но только за март, с чем это может быть связано? Скрин прилагаю. Проверки проведены, декларация заполнена. Обнаружена ошибка в реализации, при проверке декларации обнаружилось, что попадают суммы не облагаемые НДС, ищем ошибку в настройках.

  6. Пришлите, пожалуйста, скрин документов этих поступлений + проводки документа.

  7. Добрый день! Спасибо огромное за материал представленный в Бухэксперт! Лучше один раз потратить время и подробно изучить! Ошибки исправили и в 3 разделе и в 7 разделе., и в учете). Вопрос остался по р.7 гр. 3 и 4, информацию изучили, но вопрос остается открытым видимо для всех, в смысловом значении заполнения этих граф, для УСН Д-Р, НДС 5%. Полную проверку провели по декларации, отправили без заполненных граф, ожидаем ответ, напишем после ответа от ИФНС.

    1. Евгения, благодарю вас за обратную связь! И такую высокую оценку нашего труда 💗💗💗

      Ждем вместе с вами, как пройдет первая декларация по НДС.
      И наблюдаем, будут ли разъяснения-рекомендации от Минфина, ФНС будут для упрощенцев с НДС 5%, 7%, в части раздела 7 декларации по НДС.
      Если что появится — будем рассказывать об этом.

  8. Добрый день! Формально отчет НДС принят. Но инспектор сказала, что камеральная проверка длится 3 месяца, если будут вопросы, то известят об этом.) Графу 3 и 4 не заполняли. Будем надеется на новое письмо о моратории на штрафы по НДС для УСН. Спасибо огромное за поддержку и нужный и доступный материал!

     1

    1. Спасибо, что поделились! 🍀🍀🍀
      Будем надеяться, что по итогам 1 кв у налоговиков будет понимание, какие исключения можно добавить для УСН.
      Мораторий не зря же ввели. Он 1 кв касается, но и это уже отлично. Поможет упрощенцам втянуться в тему НДС без налоговых рисков.

Комментарии закрыты.