Отрицательный НДФЛ в разрезе видов дохода

1. Здравствуйте! Предлагаю проверить учет с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год.
   Приложите, пожалуйста, скриншот. Начнем проверку учета с этого отчета. Уточните, какой у Вас релиз программы.

2. (3.1.30.152) прилогаю ПДФ, скриншотами не удобно
   На копии обновленной (3.1.30.178) точно также

3. Спасибо за данные. Да, релиз достаточный. Я опасалась, что еще меньше. На первый взгляд все хорошо.
   Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . С помощью этого отчета мы сможем исключить ошибку, описанную в стать: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН .

4. ну вот март этот, добавила в отчет документ -основание, сразу увидеть

5. У нас проблема именно в исчисленном ндфл. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за апрель. Исправит ли программа сама свою ошибку или нет?
   Или же проблема исправляется в других месяцах? То есть если ошибка только в марте и только в разрезе документа основания -то это не страшно. Такое бывает, что в одном документе ндфл не верно посчитан, но при расчете следующего документа учет восстанавливается.
   Поэтому ответы по ндфл все мы рекомендуем смотреть с нарастающим итогом за весь год

   1. все начинается с расчет премии за февраль 10.03 . по Оплате труда 11 100 р дохода — должен быть НДФЛ 1443, а 1с ставит — 1245, а РКСН доход 6600 р — НДФЛ должен быть 866, а ставит 3 554. Конечно итоговый НДФЛ верный.
      Дальше считаем ЗП за февраль 10.03 там все ок. И при выплате премии и зп по НДФЛ там полная каша в разрезе видов ходов.
      Дальше считаем аванс за первую половину марта — НДФЛ при начислении ОК и при выплате ОК. Также в марте есть отпуск начисление НДФЛ — ок и Выплата — ОК.
      Подходим к расчету ЗП за марта и тут безобразие в части начисления НДФЛ с минусами какими то.
      Перерасчет что то не делает не понятное, как и вообще что не понятно делала программа.

6. Мы с Вами можем еще исправлять , пересчитывать мартовские документы?
   Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога только за весь 2025 год и после проведения документа Перерасчет ндфл.
   У меня пока идея: может быть нам отменить документ Начисление зарплаты за март. Сделать исправлении документа Премии. Но чтобы такое рекомендовать, нужно понимать: можно ли править учет марта или нет

   1. пока можем да. Тем более делаю пока на копии.

      Вы предлагаете пойти в документ Премии где появился минус первый раз?
      еще плюс доп информация, у бухгалтера по другим организациям и др сотрудникам появились минуса при расчете зп за март.
      Связываем пока с тем что, по всем сотрудникам менялся статус налогоплательщика. В данном случае сотрудник стал резидентом 28.01.25. до этого был Нерезидент на патенте. Но Январь и февраль нормально расчитан после смены статуса.

7. Предлагаю пока не трогать сотрудников, со сменой статуса. Очень боюсь запутаться в скриншотах и обсуждении. Прикладываю ссылку на публикации:
   -https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sotrudnik-priobrel-status-nalogovogo-rezidenta-polnyj-zachet-i-nepolnyj-zachet-izlishne-uderzhannogo-ndfl.html .
   — Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
   Предлагаю открыть документ Премии и внизу будет ссылка Исправить. Программа создаст документ исправления в марте. Сумма премии не должна измениться. Нам важно увидеть расчет ндфл. БУдет ли он теперь верный?

   1. я премию эту пересчитывала, ничего не меняется.

      1. В таком случае не будем создать документ исправления для премии. Пожалуйста, сделайте документ Перерасчет ндфл за март без рассчитанной зарплаты за март. Затем сформируем отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога только за весь 2025 . Посмотрим, что там мы увидим. Приложите, пожалуйста, скриншот

   2. Мила, ваша статья ничем не поможет)
      Все эти алгоритмы смены статусов нерезидентов на резидентов, которые были до 2025 года в новых реалях с этим НДФЛ не работают, ну меня такое мнение складывается.
      Поясню я веду параллельно диалог с вашей коллегой НДФЛ нерезидента «статус сотрудника меняется на Резидент, то программа начинает «видеть» РК и СН в отчетах и в 6-НДФЛ.

      Но не знаю этот минус проявляется из-за этого или нет.

      1. С Алисой тогда пообщаемся по этому вопросу и Вам напишем.

Комментарии закрыты.