Пустой КБК в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Константин С. (Ставрополь)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.83/10)

Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой: при заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете есть строка с пустым КБК и все бы ничего, но в 6-НДФЛ за первый квартал занижается сумма удержанного налога. Откуда подтягивается КБК? Как посадить сумму удержанного налога на КБК? Отдельной такой ведомости на эту сумму не нашли и сотрудника тоже….

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Не нашла такой зарегистрированной ошибки на багборд, на партнерском форуме 1С пока тоже нет обсуждений на такую тему. Уточните пожалуйста номер релиза на котором работаете. Если сформировать отчет Удержанный НДФЛ, сумма в нем совпадает с отражением удержанного НДФЛ?Приложите пожалуйста скриншот отчета Удержанный НДФЛ и документа Отражение удержанного НДФЛ

  2. Добрый день!
    ЗКГУ 3.1.30.133
    Да, сумма удержанного НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за март совпадает с отчетом Удержанный НДФЛ (во вложении)

    1. Приложение  Analiz-uderzhannogo-NDFL-po-srokam-uplaty-i-KBK-Buhekspert-Svodnaya-spravka-2-NDFL.zip

      Добрый день!Спасибо за скриншоты и ожидание. Попробовала методом подбора найти проблемную ведомость, но не получилось, так как сумма 458445 складывается из нескольких ведомостей. Предлагаю попробовать подгрузить настройки отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК (Бухэксперт) — Сводная справка 2-НДФЛ, возможно в нем отразится по какой ведомости не заполнен вид налоговой базы и по этой причине не заполняется КБК в отражении удержанного НДФЛ. Загружаем отчет в сводную справку 2-НДФЛ(файл с настройками прикрепила)

  3. Добрый день! Отчет особо не помог)
    В отчете сумма 1522 выделилась на прочий КБК, но при расшифровке этой суммы по регистратору вывалилась не конкретная ведомость, а несколько ведомостей…. и точно также если расшифровать по сотруднику то отобразился не конкретный сотрудник, а все…..
    Ну нашли самостоятельно сотрудника и ведомость, как исправить? Перепроведение ведомости ничего не дает…
    Подозрение на то, что сумма удержанного налога была проставлена вручную (т.е. при заполнении ведомость сумма налога не подтянулась совсем и бухгалтер ее внесла вручную)
    Где теперь проставить КБК? Может в каком-то регистре?

  4. Приложение

    Здравствуйте! Да, судя по сумме было предположение, что это не одна ведомость и не один сотрудник. КБК в регистре не проставляется, он заполняется «в моменте» при заполнении Отражения удержанного НДФЛ. Если нашли сотрудника(сотрудников) с проблемой, то можно по ним проверить, все ли реквизиты заполнены в ведомости для НДФЛ. Например, если не заполнить Вид дохода, то это как раз дает пустой КБК при заполнении отражения(скриншоты с примером прилагаю)

Добавить комментарий