Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН
Наш покупатель ошибочно оплатил нам по счету другого своего поставщика (с НДС). Мы вернем эти деньги сразу, как получим от покупателя письмо. Наша организация тоже является плательщиком НДС. Как я понимаю, если ошибочный платеж поступил от контрагента, с которым не заключен договор, то поступление денег провожу с видом операции «Прочее поступление» (76 счет). Если ошибочный платеж поступил от нашего покупателя, но нам не предназначался, то провожу с видом операции «Оплата от покупателя» (62 счет), но тогда это будет авансом и необходимо создать счет-фактуру на аванс. И при возврате денег опять будет задействован НДС. Можно ли провести эти деньги (получение и возврат), не затрагивая счета НДС и не создавая счетов-фактур?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Что написано в назначение платежа?
Если действительно деньги прислали по ошибке и в назначении платежа указан номер договора, который вы с контрагентом не заключали, или номер счета который вы не выписывали контрагенту, то такой платеж надо учитывать на 76 счете и не начислять НДС с аванса, т.к эти деньги не являются авансовым платежом за товары/услуги под реализацию, т.е. это не ваши деньги, получили вы их по ошибке.
Может пригодиться
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Добрый день! Спасибо большое! Смутило наличие договора. А счет не наш. Теперь понятно. Хорошего дня!
Отлично!
Ждем вас с новыми вопросами! 🌹🌹🌹