Выделение НДС по стр. 4114 (поступление) либо стр. 4125 (оплата) в ОДДС за 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Помогите разобраться с отражением НДС в ОДДС. Наши аудиторы требуют отдельно выделить НДС по строке 4114 (поступление) либо 4125 (оплата). Каким образом нам, исходя из данных нашего примера во вложении, определить эту сумму?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Возможно, что аудиторы хотят, чтобы суммы из стр. 4129 в этой части
    + плюс
    Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями
    была перенесена в 4111

    а в этой части
    — минус
    Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками
    была перенесена в 4125

    Можно так и сделать. Из 4129 убрать вручную. А в нужные строки добавить.

    А это останется в 4129. Или тоже можем учесть для полноты картины.
    — минус
    Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения «Прочие поступления по текущим операциям» в
    части НДС

    Запишите, что у вас сейчас в Итого в ОДДС.
    Когда такую рокировку сделаете, сверьте, что сумма та же.
    Потому что ручные маневры все-таки, нужен дополнительный контроль.

    Но что конкретно аудиторы хотят, это только они могут поведать ) Поэтому даем им свои данные и просим пояснить — самый лучший вариант.
    Держите в курсе, какой вариант устроит.

    Пригодится по теме
    ТОП-вопросов из Личного кабинета 1С БП. Секреты правильного заполнения ОДДС за 2024 год
    Бухгалтерская отчетность за 2024 в 1С. Учетные лайфхаки! Оптимизируйте процессы и сдавайте отчетность быстрее

  2. Учитывая, что суммы НДС у нас значительные, аудиторы хотят, чтобы мы из выделили отдельными строками, т.е. либо а поступлениях, либо оплатах. Я их по итогу включила в свободную сроку 4114 в размере 117354. Хотела узнать правильно ли я вычленила данную сумму по итогу из граф 4119 и 4129?

    1. Да, теперь поняла. Хотят увидеть чистую дельту по НДС т.е

      Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями
      минус
      Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками

      У вас получилась сумма положительная, поэтому включили ее в группу Поступления — всего.

      Да, для такого варианта строки 4119 и 4129, хорошие кандидаты для получения информации.

      Т.к. ОДДС все равно проверяете, рекомендую каждую строку с суммами еще раз посмотреть по кнопке Расшифровать. Вы свою специфику знаете и при таком просмотре, если что-то еще подходит, поймете.

       1

  3. Мария, спасибо за комментарий. Единственное, что меня смущает какая все-таки сумма должна быть по строке 4114 (ндс) — 117 353 964,74 или все -таки 135 783 866,98, а разницу на -18 429 902,24 оставить по строке 4129

    1. Если верно поняла всю задумку (собрать весь вх. и исх. НДС отдельно и показать дельту), выглядит так:
      стр. 4119 = 576 842,38
      стр. 4114 = 135 783 866,98

      Давайте так сделаем в ОДДС.
      Итого записать по стр. 4500 до изменений, и сравнить после них ) Так поймем не напутали ли со знаками (+/-).

       1

Комментарии закрыты.