Здравствуйте. Продолжаю разбираться с БУ и НУ. При возврате займа учредителю образовался минус в НУ. ОСВ прилагаю. Подскажите, где убрать появившийся расход в НУ или как поступить. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При возврате займа учредителю образовался минус в НУ по счету 67 после перехода с УСН на ОСНО в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взаиморасчеты по договору лизинга в 1С Здравствуйте, 1С Бухгалтерия 3.0 корп. Купили в лизинг автомобиль. Был оплачен аванс и НДС был взят к возмещению по авансовой…
- Фамилия в РСВ, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если сотрудница вышла замуж и поменяла паспорт в 1С Здравствуйте! Сотрудница вышла замуж и поменяла паспорт 04.01.2022. Я внесла изменения в карточку 04.01.2022 (История изменений документа и ФИО). После…
- Настройки для формирования отчетности по налогу на прибыль в 1С В моих настройках налогов и отчетов в программе 1С, по умолчанию стоят следующие настройки: "Ручная настройка", при этом перечень прямых…
- Зависает база при обновлении 1С Добрый день! При обновлении с Бухгалтерии версии 3.0.140.40 на версию 3.0.142.67 зависает обновление. За ночь не отвисло. Сняла задачу. Обновлялась…
Статьи по этой теме
- Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Календарь бухгалтера на II квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Календарь бухгалтера на III квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- ФНС подготовила памятку по налоговым изменениям 2025 Источник: промостраница ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС создала промостраницу, на которой собрала все основные изменения налогового законодательства с 2025 года.…
Здравствуйте!
Любой датой 2024, какой можете через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
проводка
Д 51
К 67.03
И сумму только в НУ по К заполните.
Проведите документ, приложите его скрин.
И проверьте также ОСВ по счету 67. В Показать настройки — Группировка поставьте флаг По субсчетам.
Переход был с УСН на ОСНО или как-то иначе?
Да, был переход еще в 23г на осно
Скрина Операции не видно, но судя по ОСВ не заполнена аналитика Контрагент в документе.
Добавьте ее, пожалуйста. Документ сохраните и еще раз ОСВ проверим.
При переходе с УСН на ОСНО надо было везде НУ проставить по балансовым счетам, где оно далее есть.
Сейчас как раз это и подправим.
И даже в 70 счете разница, это ? из за перехода с усн?
Похоже то же самое. Д 70, это значит выплата была уже с НУ, а остатка НУ не показали.
Можно в той же Операции, что и 67.
Д 99.09
К 70 и фамилия Са…, Сте… и суммы по ним только в НУ по К.
Будет 2 проводки.
Скрин операции для контроля приложить и ОСВ по счету 70 проверить.
добавила контрагента
Да, 67 закрылся. Это радует! 🌷🌷🌷
Счет 70 тоже в порядке. Очень хорошо!
Мария, огромное спасибо. Понятные объяснения, даже я легко понимаю Вас.
Нашла в Бухэксперте статьи с чего ОНА И ОНО начать разбираться. Постараюсь Высшую математику изучить
Рада была вам помочь!
Что касается ПБУ 18.
Если нет острой необходимости, его лучше не применять.
Если так вышло, что обязаны. Выбирайте в 1С настройки балансовым методом без ПР и ВР.
Для начала пригодится
Самоучитель по ведению ПБУ 18/02 в 1С 8.3 Бухгалтерия
Все материалы по теме ПБУ 18 здесь
Если кратко, этот стандарт для того, чтобы в бух отчетности показать заинтересованным пользователям отличия бухгалтерской прибыли и налоговой. И таким образом соориентировать, что им ждать в будущем по налогу на прибыль. Не все пользователи БФО этим интересуются, не у всех реальные пользователи есть. Поэтому этот момент иметь в виду при решении применять ПБУ 18 или нет.