Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа

Вопрос задал Мария С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

Добрый день! Прошу Вас помочь мне разобраться со следующим вопросом.
Я уже задавала вопрос по поводу того, как отразить начисление НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ (учредителю организации) по договору займа, чтобы формы отчетности 2-НДФЛ и 6НДФЛ заполнялись автоматически. Большое спасибо, получила подробный ответ.
Но, к сожалению, у меня никак не получается при введении операции вручную, по субконто указать физическое лицо из справочника «Физические лица». Программа предлагает мне сделать выбор из справочника «Контрагенты». Я ввожу туда ФИО, но потом почему-то начисленный НДФЛ не попадает в ОСВ и начисление НДФЛ не отражается. Кроме учредителя, займ организации еще давал сотрудник организации. Его мне нужно выбрать из справочника «Сотрудники», но доступа к нему в операции, введенной вручную у меня нет.
Пожалуйста, подскажите, что я делаю неправильно?

Все комментарии (4)

  1. Я работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513), ред. 3.0.67.74. ОСНО.
    Благодарю Вас заранее.

  2. Добрый день! Замените, пожалуйста» субконто по счету 91.02 вместо «Проценты по займам сотрудникам» на «Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269». Внесите нужных физических лиц в справочник Контрагенты (одно и тоже физлицо может быть одновременно в 3-х справочниках – Физлица, Сотрудники, Контрагенты). Вы сделали шаг.4 из Как отразить доход учредителя в виде процентов по займу в отчете 6-НДФЛ? .

    1

    1. Уважаемая Анна! Благодарю Вас за ответ. У меня все по этому вопросу получилось после того, как я поменяла субконто по счету 91.02.

  3. Добрый день! Была рада помочь)

Комментарии закрыты.