Перенос авансовых платежей по налогу на прибыль, если по головной организации прибыль и по ОП уменьшение в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Т.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. В 2024 году в программе не было настроек по налогу на прибыль по авансовым платежам, сейчас делаю корректировки в режиме редактирования регламентной операции, добавляю авансовые платежи на 1 кв. 2025 г. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно сделать проводки и как программа бы отработала автоматически при переносе на ЕНС, когда по головной организации налог к доплате, а по ОП к уменьшению. Как переносится сумма на ЕНС к уменьшению?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Алгоритм переноса налога на прибыль на ЕНС организации с ОП описан в материале.
    Если авансовые платежи ежемесячно по расчетной прибыли.
    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП

    Если авансовые платежи, ежемесячно по фактической прибыли.
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

  2. Спасибо большое!!!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2024 году в 1С Добрый день. По итогам декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 г. образовалась сумма налога к уменьшению. Как…
  2. Как отразить налог на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С Добрый день. Каким образом отразить на ЕНС суммы из строк 050 и 080 (сумма налога к уменьшению) Р.1, п/р 1.1.?…
  3. Корректировка налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: 27 марта 2023 г. сдана декларация по прибыли за 2022 г., разд. 1.1 к уменьшению: фед.…
  4. Налог на прибыль к уменьшению, операции с ЕНС и как это отразить в 1С Добрый день! Скажите, если налог на прибыль к уменьшению. В личном кабинете отражается, как к примеру: Сальдо ЕНС 4000,00 Предстоящие…

Статьи по этой теме

  1. Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
  2. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
  3. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
  4. Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…