Вычеты по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста! У сотрудницы ежемесячный вычет только на второго ребенка -2800,00 руб. Начислила зарплату за февраль, которая будет выплачена 12.03.2025г. , на вкладке НДФЛ — минуса ,сформировала подробный анализ по сотруднику. Программа правильно считает налог, но в подробном анализе по сотруднику какие-то минуса, ничего не понимаю, что делает программа, и правильно ли это? Подробный анализ по сотруднику прилагаю.

Метки вопроса: Вычеты
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю настройки отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику с группировкой по налоговой базе.
    То есть загружаем настройки в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам): Подробный анализ ндфл по сотрудник с группировкой по налоговой ставки.
    Как загрузить настройки можно посмотреть в статье, но там на примере Универсального отчета: Подробный анализ ндфл по сотрудник с группировкой по налоговой ставки

  2. Спасибо! Получается, при начислении зарплаты основной базы не хватило для предоставления вычета. Программа предоставила вычет на РК и СН. Прикладываю ссылку на статью: Особенности применения стандартных вычетов по НДФЛ с 2025 года в ЗУП 3.1 .Обратите внимание на пример 2 и 3.
    Предлагаю проверить, что НУ и БУ не разошелся с помощью отчета: Как загрузить Универсальный отчет для сверки БУ и с учетом НДФЛ в ЗУП и 1С . Если погрешности не будет, то предлагаю сформировать ведомость на выплату и проверить удержанный ндфл. Если что-то пойдет не так, как мы ожидаем — напишите. Пожалуйста, приложите скриншоты 🙂

    1. Сверка БУ и НУ отчет пустой, правильно ли я понимаю что нет расхождений? В ведомости на выплату встал НДФЛ который в подробном анализе по сотруднику 653 руб.

  3. Или у меня не корректно сформировался отчет? но я сделала, все как положено, даже 2 раза загрузила как и показывали на семинарах 🙂

  4. Если сверка НУ и БУ пустая — то все хорошо, погрешности нет. В ведомости пришла верная сумма ндфл — я бы еще проверила в Подробном анализе ндфл разбивку по налоговой базе: основная и РК. ЕСли и там все хорошо — то оставляем как есть. Я обращалась на Линию консультации обращение: должна ли программа идти в прошлые месяца и предоставлять вычет в прошлом месяце по основной налоговой базе, убрав вычет с РК и СН. Ответ: нет.

    1. Ну и пусть так будет тогда. Голову можно сломать с этим НДФЛ 🙂 Спасибо Мила!

  5. Да — да! Я с Вами согласна! Оставляем все как есть — мы проверили со всех сторон. Рада была вновь с Вами поработать. Хорошего дня ❤️

     1

  6. Спасибо! И Вам хорошего дня! ❤️

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 2-НДФЛ Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтоб правильно заполнилась справка 2-НДФЛ. Нарастающим итогом за год не верно подтягивается сумма налога, берет…
  2. НДФЛ Добрый день! При начислении зарплаты за март месяц в закладке НДФЛ некоторая сумма налога перескакивает на дату аванса. Это было…
  3. НДФЛ к зачету, возврату при корректном НДФЛ в аванс Добрый день, ЗУП 3.1.29.78. Сломался учет по НДФЛ. В Начислении зарплаты за первую половину месяца по некоторым сотрудникам во вкладке…
  4. Перерасчет (сторнирование) дохода за декабрь 2023 и ндфл Здравствуйте! В январе 2024 сотруднику за декабрь 2023 сторнировали зарплату за 2 дня (зарплата за декабрь выплачена 29.12.2023). Программа не…

Статьи по этой теме

  1. Анализ учета по УСН в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе:  «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Проверить корректность налогового…
  2. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
  3. Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года С 2025 года действует новая прогрессивная ставка по НДФЛ для резидентов – до 22%. Также появилась отдельная шкала для выплат…
  4. Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…