Отрицательный ндфл в авансе

1. Добрый день!
   Хорошо ждем скриншоты и Подробный анализ ндфл по сотруднику

2. Скрины во вложении

3. К сожалению в подробном не видно вычетов.
   Скорее веско они должны были примениться еще ко второй части декабря, выплаченной в январе.
   Вы право на вычеты когда дали? Это новый документ с января? Или продолжение с прошлых периодов?
   Есть возможность в копии отменить расчеты за 2025и выплаты, включая зп декабря, и еще раз последовательно все сделать?
   И перезаполнить внимательно ведомости?

4. Уточните еще пожалуйста релиз программы, патчи установлены?
   И давайте еще проверим e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
   по сотруднику за 2025, нет ли записей с пустой налоговой базой?

5. Релиз 32.17, патчи связанные с ндфл установлены.

6. Вычеты применились в авансе за январь. Скриншот с документа я отправляла

7. В регистре с вычетами Налоговая база — оплата труда (основная…
   В копии я могу конечно пересчитать зп за декабрь но зачем?
   Заявление на вычет завели до аванса за январь.
8. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Почему может помочь перерасчет? Потому что было очень много ошибок по распределению вычетов до 31,67, да и на нем тоже, многие из которых поправлялись патчами. И сейчас в 90% тех ошибок помогает восстановить последовательность ввода документов.
   Я попробовала воспроизвести ваш расчет, верно понимаю, что у вас два 128 вычета?
   У меня программа дает вычет на всю сумму оплаты труда, и уже остаток на РК.
   Минусов нет, так как сумма начислено больше чем вычеты.
   Можно зп декабря не трогать, раз заявление вводили позже. Только документы января и далее.

9. Я правильно понимаю что вы предлагаете пересчитать сотрудника в авансе, затем в зарплате? У нас в отражении и расчетном листе, уведомлении эти суммы.
10. Приложение № 1

    

    Да, верно, на копии вначале.
    У нас итоговая сумма НДФЛ не должна изменится, должно измениться только соотношение по категориям верное, и без минусов.
    Уведомление можно подать корректировку, так как по разбивке РК изменится сумма.
    Еще почему то в подробном у вас нет вычета февраля?

11. у нас ндфл отличается в бу учете и ндфл именно на сумму отрицательного ндфл в авансе.
    вычет 1 по коду 128/116
    Ошиблась с релизом у нас — 31.67
    Я конечно предполагаю что если распроведу и все заново пересчитаю в копии то может что и станет лучше в копии, но как мне это поможет на рабочей базе, там то я так не могу сделать.

12. Добрый день!
    На 31,67 было много ошибок к сожалению с вычетами(
    Странно, если вычет 1 почему такая сумма большая в авансе?
    У вас по сумма ндфл не изменится при перерасчете, только между категориями верно станет
    К сожалению другого варианта нет, он пока самый оптимальный, так как мы далеко не ушли в расчетах за год
    Перерасчет ндфл нам ничего не сделает

13. Добрый день, еще тестируем прошу пока не закрывать

14. Добрый день!
    Хорошо, поставлю вопрос в глубокую проработку, чтобы он не закрылся
    В пятницу разработчики выпустили еще 1 патч по вычетам EF_60020849
    Попробуйте еще с ним посчитать, многие ошибки убрал

15. да и руками можно поправить, только это не правильно, должна быть возможность корректировки в текущем периоде, Вы уверены что её нет?

16. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, что вы имеете в виду под корректировкой в текущем периоде? Перерасчет НДФЛ?
    На практике перерасчет не всегда выравнивает не верные расчеты, и иногда нет к сожалению другого выхода, кроме как поставить патчи, и пойти с определенного шага с перерасчетами(
    Я выше пробовала воспроизводить пример, и программа ведет себя по другому.
    Добавьте пожалуйста полный подробный анализ ндфл с вычетами и расшифровкой по документам, попробуем еще раз воспроизвести на демо-базе. И если можно добавьте по категориям дохода расшифровку в подробном

Комментарии закрыты.