Добрый день!
Наша организация (принципал) продает товар через агента конечному покупателю.
Агент является грузоотправителем и выставляет УПД конечному покупателю, заполняет отчет комиссионера.
Вопрос в том, как правильно оформить нам (принципалу) в 1С договор с агентом, выставить реализацию чтобы был выделен и Агент и конечный покупатель и чтобы отчет агента был привязан к этому договору и попадал в книгу продаж, а Реализация попадала в декларацию. Приложила сч/ф агента
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию по отражению операций у принципала при продаже товара через агента.
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Будут вопросы, пишите.
Спасибо, посмотрела инструкцию, но как я поняла тут все от имени комиссионера. У нас же получается, что продавцом является принципал. И надо выставить реализацию так, чтобы в ней выделить Агента и конечного покупателя и отразить эту реализацию в декларации, и корректно отразить агента в книге продаж. (Ранее никогда не работали с комиссионной торговлей)
Если вам не сложно, подскажите последовательный алгоритм действий, пожалуйста. Информация в голове путается, так как никогда с комиссионной торговлей ранее не работали 🙂
Приложение
Агент продает товар по поручению принципала, фактически при передаче товара агенту право собственности на товар не переходит.
Передачу товара формируем документом «Передача на реализацию».
Далее агент предоставляет отчет о продажах.
Регистрируем документ «Отчеты комиссионера» — «Отчет об оптовых продажах» и «Отчет о розничных продажах».
Можно сформировать один «Отчет об оптовых продажах» и отразить все продажи по разным контрагентам.
В материале разобрано заполнение Отчета по розничным продажам.
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Отчет комиссионера по оптовым продажам формируем один на всех юридических лиц.
На вкладке «Главное» заполняем общие данные и процент комиссионного вознаграждения.
Если комиссионное вознаграждение выставляется в фиксированной сумме, галочку «Комиссионное вознаграждение удержано из суммы» не заполняем.
Галочку «Выписывать счет-фактуры сводно» не проставляем если комитент не перевыставляет комиссионеру сводный счет-фактуру на основании счетов-фактур, составленных комиссионером.
На вкладке «Реализация» отдельно заполняем продажи уже по каждому юридическому лицу.
Ставим галочку «Счет-фактура», если комиссионер выставлял счета-фактуры покупателю.
Полученный от комиссионера номер и дата — номер и дата счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю.
Далее в Книге продаж заполняются графы «Наименование контрагента», кому продан товар, и данные агента.
Если агентская схема отличается от предложенной, то уточните нужные моменты.
Будут дополнительные вопросы, пишите.
Благодарю вас! Есть уточнения:
1.Как правильно создать договор, вид договора?
2.С кем его создавать с посредником или конечным покупателем?
3.Где указывать в этом виде операции 3-е лицо?
4.Нам нужно, чтобы из реализации сформировалась верная УПД
1) Вид договора — с комиссионером (агентом) на продажу.
2) Договор создаем с посредником.
3, 4) Мы не создаем прямую реализацию.
Реализацию делает агент, а нам дает отчет о продажах, и мы формируем у себя отчет комиссионера.
Уже в нем отражаем вкладку «Реализация».
Добрый вечер!
Добрый день.
1. Поясните подробно этот пункт, пожалуйста.В нашем случае мы галочку ставим или нет, у нас есть агент и конечный покупатель? ( Галочку «Выписывать счет-фактуры сводно» не проставляем если комитент не перевыставляет комиссионеру сводный счет-фактуру на основании счетов-фактур, составленных комиссионером.)
2. При выводе на Печать Счет фактуры, шапка заполняется неверно. Грузополучатель должен же быть Агент, а получатель клиент. У нас же должна счет-фактура быть аналогична счет-фактуре Агента. Не подтягивается Адрес. Как верно заполнить чтобы все данные подтянулись? Приложен счет/фактура
Приложение
1) Галочку не ставим. Она нужна, только если комитент перевыставляет комиссионеру сводный счет-фактуру на основании счетов-фактур, составленных комиссионером.
2) Счет-фактура отражена верно, продавцом должна быть наша организация и покупатель.
Внизу счет-фактуры строчка «Выставлен комиссионеру».
Далее в книге продаж счет-фактура регистрируется в нашей книге продаж, отражаются сведения о покупателе и посреднике.