6-НДФЛ

Вопрос задал Лидия Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Сотрудника перевели из обособленного подразделения в основное с01.03.2024г. ИФНС у подразделений разные. При расчете зарплаты за февраль 2024г (выплата 10.03.2024г) применился детский вычет 1400р (по обособленному подразделению). Аванс за март 2024г выплачивали уже в основном подразделении, суммарный доход сотрудника превысил 350000 руб. и вычет на ребенка 1400р сторнировался уже в основном подразделении. Справка 2-НДФЛ за 2024г. по сотруднику заполняется правильно. НО в отчете 6-НДФЛ за 2024г по основному подразделению по этому сотруднику в разделе Приложение «Справки» формируется строчка стандартные вычеты с отрицательным знаком «-1400 руб.» и выдает ОШИБКУ по этому сотруднику. Какими документами в декабре 2024г исправить данную ситуацию?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Можно провести два документа «Операция учета НДФЛ», в которых заполнить только закладку с вычетами. В первом -1400, во втором +1400.

  2. Добрый день. Операцию Учета НДФЛ сделали. Минус ушел. Вычет в рамках года по подразделению свернулся. Но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику Налоговая база *0,13 не равна Начисленному и удержанному налогу. ( в одном подразделении исчислено/удержано налога математически больше, чем реально исчислено/удержано. В другом соответственно меньше). Документ Перерасчет НДФЛ не помогает. Но ведь изначально налог был верно исчислен и удержан. Как лучше сдать декларацию -НДФЛ за 2024? С математическим расхождением. Или подскажите как сделать зачет исчисленного/Удержанного налога по подразделениям. И надо ли пересдавать с начала года?

  4. Я думаю нам нужно ещё корректировку дохода сделать. В первом подразделении уменьшить сумму на 1400, во втором увеличить. В этом случае корректировка НДФЛ не потребуется.

  5. Каким документов? и датой? Документ Учета НДФЛ делали 31.12.24

  6. Можно в том же документе «Операция учета НДФЛ» 31.12.24. заполнить закладку «Доходы».

  7. Добрый день. Подробный анализ по сотруднику выглядит красиво. Но в 6-НДФЛ Приложение 1 эта сумма попадает без КБК и по ней создается свой раздел 2. А проставить КБК в «Операция учета НДФЛ» Доходы негде.

  8. Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа «Операция учета НДФЛ», проверим, может какой-то показатель не заполнен.
    И уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен. Возможно ошибка в нём.

  9. Добрый день. В Приложении 1 свернули данные без КБК и с КБК «руками». Данные сошлись с основным разделом 6-НДФЛ. Отчет сдали. Спасибо!

Комментарии закрыты.